Evolution de DPIFac

Version 12.15.03 le 09/08/2024

Documents clients

Bug fix : Le montant proposé dans le QR-Code ne prenait pas en compte l’acompte payé.

Version 12.15.02 le 07/08/2024

Documents clients

Une nouvelle fonctionnalité permet l’insertion du QR-Code de paiement dans les documents clients.
L’intégration du QR-Code dans les layouts DPIFac nécessite 1 heure de prestation pour maximum 5 layouts.

Version 12.15.01 le 29/06/2024

Export de documents

L’export XML des documents a été adapté afin de permettre l’intégration des documents dans un logiciel comptable non supporté par DPIFac.

Version 12.15.00 le 23/06/2024

Journaux

La nouvelle case à cocher « Publier sur COW » dans la fiche des journaux clients permet de choisir les journaux à publier sur COW.

Envoi de documents par e-mail

Une nouvelle fonctionnalité permet de marquer une ou plusieurs pièces jointes du document afin qu’elles soient jointes lors de l’envoi par mail.

Centralisation vers Bob50 SQL

Adaptation du composant de centralisation comptable pour attacher automatiquement le PDF à la pièce comptable afin d’être visualisée depuis BOB.

Centralisation vers Cubic pro

Adaptation du composant de centralisation comptable à la nouvelle infrastructure DPIFac.

Version 12.14.01 le 03/06/2024

Menu rapide

Bug fix : Une erreur se produisait lors de l’ouverture du menu rapide (F1)

Version 12.14.00 le 29/05/2024

Documents et fiche tiers

Deux nouveaux droits d’accès utilisateur permettent de contrôler la visibilité du solde client et du solde Fournisseur dans les documents ainsi que dans la fiche tiers.

Un nouveau droit d’utilisateur permet de contrôler la possibilité d’effacer une alerte depuis le dialogue d’affichage du message.

Bug fix : Les formules de grande longueur provoquaient un dépassement de taille dans le champ Formule de la ligne de document.

Facturation des Notes d’envoi

La case à cocher « Inclure les notes d’envoi non livrées » est systématiquement décochée à l’ouverture du dialogue de facturation des notes d’envoi.

Ventilation des articles

La nature de ventilation virtuelle « Tous » a été ajoutée. Celle-ci contient les éléments de toutes les natures de ventilations.

Echéancier

Bug fix : Lorsqu’une date d’échéance était vide dans les écritures ouvertes de la comptabilité, l’affichage de l’échéancier retournait une erreur « Dépassement de capacité ».

Version 12.13.09 le 10/05/2024

Envoi des factures par e-mail

Le PDF de la facture a été déplacé en première position dans les pièces jointes afin d’être visible sans confusion.

Champs personnalisés

Il est à présent possible de créer des champs personnalisés destinés uniquement à la fiche signalétique. Ces champs seront exclus des grilles de l’explorateur DPIFac.
Cette fonctionnalité est obtenue en déclarant une largeur de colonne = 0.

Version 12.13.08 le 19/04/2024

Factures d’acompte

Il est à présent possible de créer des factures d’acompte depuis une commande, note d’envoi, facture client.

Version 12.13.07 le 16/03/2024

Facturation Peppol

Suite à une mauvaise interprétation des tags XML dans l’application de lecture des documents Peppol de certains client, le champ « N.Ref » de DPIFac est à présent copié vers un tag alternatif prévu pour la référence de commande du client.

Version 12.13.06 le 15/03/2024

Centralisation en comptabilité

Une facture sans date d’échéance (Centralisation des tickets de caisse) produisait une erreur lors de la centralisation vers BOB50.

Version 12.13.05 le 05/03/2024

Accès aux données comptable

L’agent « DPIFac Data Server » synchronise les écritures comptables non lettrées vers une table DPIFac.
Par conséquent il n’est plus nécessaire que DPIFac soit connecté au logiciel comptable sur les postes commerciaux.
La connexion vers le logiciel comptable est nécessaire uniquement pour centraliser les documents ou renommer un tiers.

Journal de prêt clients

Une suite aux bons de prêts client peut être donnée vers une note d’envoi ou une facture de vente.

Il est à présent possible de choisir un stock et casier dans les bons de prêts

Tables des remises

Bug fix : Le champ message de la table de remise n’était pas visible.

Version 12.13.04 le 17/01/2024

Paiement des tickets

Lors de la saisie d’un paiement sur un ticket de caisse, le solde de vérification est à présent la somme du solde de la caisse Ticket et de la caisse principale associée.

Centralisation en comptabilité

Adaptation de la sélection des documents à centraliser aux nouveaux statuts « Peppol ».

Documents

Bug fix : Le filtre des colonnes « code stock » et « casier » ne fonctionnait pas dans la dialogue de choix d’un lot (bouton des colonnes « N° Série » et N° lot »).

Version 12.13.03 le 26/12/2023

Codes TVA

Les codes TVA de report (RB…, RBN…, RI…, RIN…, RM…, RMN…, RSB…, RSBN…, RSI…, RSIN…, RSM…, RSMN…) ont été ajoutés dans la table des codes TVA.

Version 12.13.02 le 24/12/2023

Création automatique des bons de préparation/ notes d’envoi

Bug fix : Dans des conditions biens particulières, le code stock n’était pas positionné lors de la création des Bons de préparation / Notes d’envoi.

Version 12.13.01 le 22/12/2023

Fiche Tiers

Le champ Régime TVA a été ajouté à la fiche Tiers, il peut prendre une des valeurs Non assujetti, Assujetti, Exonéré.

Un client Exonéré possède un N° d’entreprise mais n’est pas assujetti à la TVA.

Gestion des lots (N° série/DLC et N° Lot)

L’option Positionner le meilleur lot lors de l’entrée d’un article dans un document a été ajoutée dans les options de documents.

Version 12.13.00 le 09/12/2023

Gestion des remises

Un bouton [%] du document permet d’ouvrir a table des remises positionnée sur la ligne qui a été utilisée pour calculer le prix de la ligne de document sélectionnée.

Une remise par quantité est calculée sur base de la quantité totale de l’article dans le document.

Une remise sur un Pack d’articles est calculée sur base de la quantité totale des articles du pack dans le document.

Le remise par quantité et/ou pack d’article est automatiquement propagée à toutes les lignes concernées du document.

Liste des entrées-sorties articles

La liste des entrées-sorties articles a été adaptée pour prendre en compte les documents d’inventaires. Le mouvement est évalué comme suit : [Qu Initiale] – [Qu].

Version 12.12.04 le 20/11/2023

Documents

Bug fix : Le poids unitaire n’était plus inscrit dans la ligne de document lors de l’ajout d’un article.

Version 12.12.03 le 16/11/2023

Peppol

L’envoi de factures/notes de crédit via le réseau Peppol est intégré à DPIFac. Il est nécessaire de souscrire à un abonnement pour utiliser ce module.

Version 12.12.02 le 08/11/2023

Général

L’algorithme de vérification du N° d’entreprise belge a été adapté aux nouveaux N° commençant par le chiffre « 1 ».

La limite maximum d’éléments dans une grille (Préférences) ne peut plus être positionné à une valeur supérieure à 30000.

Les incoterms ont été mis à jour, ajout des définitions 2020.

Articles composés

Il est à présent possible de définir un style (masqué, gras, italique, souligné) pour chaque ligne de composition d’un article composé.

Documents

Le contrôle du solde comptable et de la limite de crédit n’est pas effectué pour le client $CASH.

Le nouveau bouton « Actualiser les prix » permet l’actualisation du prix et des conditions pour toutes les lignes du document.

Bug fix : Le code VCS était erroné lorsque le modulo avait une valeur « 00 ».

Bug fix : Lors de l’import de lignes de document (F12) depuis un fichier Excel, la référence article est forcée en majuscules quelque-soit la casse dans le fichier Excel.

Tickets de caisse

Le bouton « autoriser » a été ajouté à l’écran d’encodage d’un ticket, cela permet de terminer un ticket sur un client en dépassement de solde lorsque c’est nécessaire.

Liste d’inventaire

Révision complète de la liste d’inventaire sur étiquettes.

Création des commandes fournisseurs

La colonne indiquant la quantité dans les points de vente indique à présent a qu. disponible au lieu de la qu. stock.

Utilitaires DPIFac

Adaptation des utilitaires DPIFac pour l’accès à une base de données SQL Server sous Linux.

Sécurisation des opérations « Suppression de Société » et « Restore »

• Ajout d’un dialogue d’autorisation
• Ajout d’un suivi (log)

Version 12.12.01 la 01/11/2023

Version interne de test.

Version 12.12.00 le 24/10/2023

Version interne pour test.

Version 12.11.05 le 29/06/2023

Envoi des factures par e-mail

Le contrôle de validation Peppol a été désactivé dans l’écran d’envoi d’un ensemble de factures par e-mail.

Mise à jour

DPIFac vérifie que votre serveur SQL est à la version SQL Server 2017 ou ultérieure avant d’effectuer la mise à jour de la base de données. Dans le cas contraire un message est affiché et la mise à jour est annulée.

Version 12.11.04 le 09/06/2023

Envoi de factures au format Peppol

Lors de l’envoi de factures ou notes de crédits par e-mail aux clients assujettis à la TVA, le fichier XML Peppol BIS 3.0 est inclus dans les pièces jointes.
L’envoi de factures au format Peppol est à présent exigé par les administrations néerlandophones belges et luxembourgeoises. Cette obligation légale s’étendra prochainement aux autres types d’entreprises.

Clôture des stocks et casiers

Le bouton « Clôturer les articles sélectionnés » permet la clôture (mise à zéro) des articles sélectionnés dans la grille des articles fantômes pour un casier donné.

Version 12.11.03 le 25/05/2023

Paiements

Le document est enregistré avant le début de la transaction vers le terminal de paiement, cela permet d’enregistrer le N° du document dans la communication.

Bug-Fix : Une erreur se produisait lors du premier enregistrement des paramètres du terminal de paiement.

Documents tiers

Bug fix : Le mémo tiers ne s’affichait pas lors de la création d’un nouveau document.

Version 12.11.02 le 24/05/2023

Documents tiers

Nouveau bouton permettant d’arrondir le montant total TVAC à un multiple de 5 cents.

Paiements

Les paiements de sortie d’argent tels que remboursement de note de crédit ou paiement de facture fournisseur ouvrent l’écran de paiement multiple.

Général

L’archivage des événements est à présent réparti dans un fichier séparé pour chaque utilisateur du PC ou Terminal serveur.

Version 12.11.01 le 23/05/2023

Tiers

Un nouvel onglet dans la fiche tiers permet d’entrer un mémo qui sera visible lors de l’encodage des documents.

Documents tiers

Le mémo client/fournisseur est affiché dynamiquement dans l’écran d’encodage. Un bouton permet d’étendre varticalement le mémo.

Liste des articles

Amélioration de la présentation, ajout de la colonne « Unité ».

Liste du tarif

Ajout de la colonne « Unité ».

Paiements

La prise en charge des points de fidélité a été ajoutée au nouvel écran de saisie du paiement.

Bug fix : Les modes de paiements par carte étaient repris dans le dialogue de paiement « Autre ».

Modes de paiement

La case à cocher « Désactivé » a été ajoutée à la fiche « mode de paiement ».

Version 12.11.00 le 19/05/2023

Général

La gestion des imprimantes a été adaptée pour maintenir la mémorisation des imprimantes dans le profil DPIFac sous un environnement Terminal Serveur.
La stratégie mise en place résiste au changement de nom dynamique des imprimantes (redirection de n) ou n est un nombre variable attribué lors de chaque connexion.

La nouvelle clé de registre « ThirdFilter » permet de filtrer les tiers visibles sur le poste de travail (profil Windows).

Paiements

La liaison vers un terminal de paiement « VivaWallet » est intégrée dans le module de paiement.

Le design de l’écran de saisie du paiement a été rénové et adapté aux nouvelles fonctionnalités.

Documents

L’attribution automatique du N° de série ou DLC, N° de lot, Stock et casier a été optimisée en tenant compte de la quantité disponible, du casier par défaut, de la DLC.
Deux stratégies différentes sont appliquées selon que la Gestion de DLC est activée pour l’article ou non.

Une option de configuration permet de modifier le nombre décimales pour la remise en ligne (de 0 à 4).

La colonne « Poids total » a été ajoutée à la grille des documents.

Bug fix : La colonne TVA des documents « Tiers » n’était plus reprise dans les colonnes par défaut.

Transferts de stock

Dans les documents RTS, la ligne de sortie du stock d’expédition conserve la date à laquelle l’article est réellement sorti. (date du document d’origine PTS ou ETS).

Intrastat

Le champ « Pays d’origine » a été ajouté dans la fiche article, dans les lignes de documents afin de compléter les données intrastat.

Lors de l’envoi des données intrastat vers Winbooks, le processus élimine les éléments avec une quantité non positive ou sans prix unitaire.

Bons de prêts

Il est à présent possible d’affecter un stock-Casier aux lignes du document.

Table des remises

La cellule % de remise accepte les valeurs négatives.

Une option de configuration permet de modifier le nombre décimales pour la remise en ligne (de 0 à 4).

Création automatique des bons de préparation / notes d’envois

Un filtre sur la catégorie et le client a été ajouté.
Le panneau récapitulatif a été enrichi.

Création automatique des Commandes fournisseurs

Le panneau récapitulatif a été enrichi.

Envoi de documents par E-mail

Bug fix : Les documents de la liste d’envois affichaient toujours des décimales à zéro.

Version 12.10.02 le 02/04/2023

Général

La valeur « 0 » est masquée dans les colonnes contenant des quantités pour toutes grilles d’affichage.

Satellite info Stock et commandes

Une préférence permet de masquer la quantité lot dans le pop-up d’info stock et commandes. A cocher uniquement sur constatation de performance dégradée lors du positionnement sur une ligne de document.

Centralisation en comptabilité

Un nouveau paramètre centralisateur permet d’affecter la remise ligne sur le compte de base lors de la centralisation en comptabilité.

Documents

Dans les documents clients, le bouton « Afficher les info stock fournisseur » situé au dessus de la grille d’entrée des articles permet la consultation en temps réel de la disponibilité et prix de l’article sélectionné pour chaque fournisseur connecté.

Bug-fix : Une erreur non bloquante se produisait lors du choix d’un N° série/N° Lot sans quantité disponible.

Bug fix : Lors de la création d’une note de crédit depuis une facture, la date de mouvement des lignes était conservée.

Ventilations

Le caractère « espace » a été autorisé dans le code de ventilation.

Version 12.10.01 le 23/02/2023

Tables des remises

Bug-fix : Un message d’erreur non bloquant était affiché lors du stationnement de la souris devant les taquets de sélection de ligne.

Options

Bug-fix : L’option de sortie de mail était systématiquement positionnée sur « DPIFac » lorsque l’utilisateur effectuait un test d’envoi SMTP.

Version 12.10.00 le 17/02/2023

Documents

Une option dans la fiche « Journal » permet de conserver le statut « Imprimé » lorsque l’on modifie un document.
=> Lorsque l’option « Conserver le statut » est cochée, le document ne reviendra pas au statut « Enregistré » après une modification.

Facturation des Notes d’Envoi

Une option de l’onglet « Paramètres » dans le dialogue de facturation des notes d’envoi permet la suppression de la mention « Regroupement des NEV » => le champ « N. Réf » des factures créées sera vide.

Droits des utilisateurs

La règle d’accès au « Bénéfice » a été ajoutée à la liste des droits d’accès pour les groupes d’utilisateur.

Centralisation en comptabilité (Winbooks & Bob 50)

Le champ « Adresse E-mail pour rappel » (Winbooks) / « Adresse e-mail » (BOB 50) de la fiche client est complété avec l’adresse mail du premier contact DPIFac de ce client ayant le rôle « comptabilité ».
Si le client possède plusieurs contacts avec le rôle « Comptabilité », le 1° par ordre de nom sera choisi.
Si le client ne possède aucun contact avec le rôle « Comptabilité » ce sera l’adresse e-mail de la fiche client.

Fiche article

Bug fix : Les champs « Qu par unité d’achat » et « Qu par unité de vente » restaient vides lors de la création d’un nouvel article.

Général

Les champs « Adresse e-mail » sont à présent validés lors de l’encodage. Les écrans suivants sont concernés :

• Fiche Tiers ;
• Fiche Contact ;
• Paramètres de la société ;
• Dialogue « Centraliser en comptabilité »

Version 12.09.00 le 06/02/2023

Tables des remises

Des Info-bulles ont été ajoutées sur les cellules « Tiers », « Type de tiers », « Article », « Famille d’articles » et « Ventilations ». Ces Info-bulles affichent les informations détaillées sur l’élément survolé.

Documents Tiers

Une colonne « Remarque » a été ajoutée au popup « Choisir parmi les autres prix ».
=> Cette colonne indique le nom de la table des remises et le n° de ligne qui est à l’origine du calcul.

Les fonctions « Créer un document suite » (F11) et « Importer des lignes d’un document » (F12) ont été étendues.
Il est possible de créer un document suite ou importer depuis/vers un autre document dans le même journal.

L’import de lignes (F12) est autorisée uniquement si les propriétés suivantes sont identiques dans les documents source et destination :

• Code devise,
• Adresse de livraison
• Représentant
• Client de facturation
• % de remise
• % Escompte

Documents Fournisseurs

Une option de configuration permet d’activer un filtre sur le recherche des articles.
Les articles proposés sont limités aux articles ayant le fournisseur du document comme fournisseur par défaut.

Articles

Deux paramètres de configuration permettent de définir les codes TVA Achat et Vente par défaut appliqués à un nouvel article.

Bug fix : La fiche Article s’ouvrait avec l’onglet « Facturation » sélectionné par défaut.

Documents Stock

Bug fix : Une erreur se produisait lors de la modification d’un document d’inventaire sans N° de groupe.

Version 12.08.02 le 31/01/2023

Explorateur DPIFac – Articles

La colonne quantité pour les points de vente secondaires de la grille des articles indique à présent la quantité disponible au lieu de la quantité en stock.

Tickets de caisse

Bug fix : Une erreur se produisait lors de la facturation directe d’un ticket de caisse.

Liaison vers compta du type « Fichiers PDF »

Amélioration du processus de centralisation vers dossiers PDF. Les documents financiers sont clôturés lors de cette opération.

L’affichage du solde comptable et de l’échéancier dans le document n’est plus affecté par la centralisation vers PDF.

Listes

La liste du Tarif a été étendue avec les mêmes filtres que la liste des signalétiques articles .

Stock et Inventaire

Dans les outils « Stock et Inventaire » ainsi que la liste d’inventaire, la situation proposée est conditionnée par la date de calcul.

Version 12.08.01 le 24/01/2023

Listes

« Relevé journalier des caisses » et « Recette journalière des ventes comptoir » : Il est à présent possible d’éditer ces listes pour une plage de dates.

Version 12.08.00 le 22/01/2023

TVA, mentions obligatoires

Les mentions des factures « Autoliquidation » et « 6% TVA sur les bâtiments de plus de 10 » ans ont été adaptées au changement de législation du 01/01/2023.
Etant donné que les nouveaux textes sont devenus très longs, il est nécessaire d’adapter votre modèle de facture afin de placer ces textes dans le corps de la facture. Cette intervention est gratuite (comprise dans le contrat de mise à jour).

Listes

La nouvelle liste « Tarif » permet l’édition d’une liste de prix personnalisée pour un client ou une famille de clients.

« Packing-List » : Modification de la disposition du titre de colis lorsque répété sur la page suivante.

Documents

Il est à présent possible d’importer des lignes (F12) depuis un autre journal de même type que le document créé.

La ventilation des articles ainsi que le N° de série et N° de lot sont proposés via des pop-ups lors de l’entrée d’un article dans un document (activé/désactivé par une option de configuration).

Une nouvelle option de configuration permet de conserver la date de la commande comme date de note d’envoi lors de la création d’une note d’envoi suite (F11).

Stocks

La case à cocher « Disponible pour la vente » de la fiche stock est prise en compte dans le calcul de la quantité disponible.

Encours client

Bug fix : Le délai de dépassement d’échéance autorisé n’était pas pris en compte pour le solde échu à ce jour pour des documents centralisés en comptabilité.

Fiches Tiers et Articles

Les colonnes « Qu Min. », « % remise » et « Remarque » ont été ajoutés dans la grille des prix spéciaux.

Table des remises

Les libellés des articles sont affichés dans la grille d’encodage des remises.

Les lignes incomplètes sont supprimées automatiquement lors de l’enregistrement de la table.

Le tri des lignes offre deux options :

• Par Article puis Tiers ;
• Par Tiers puis article

Version 12.07.01 le 08/09/2022

Documents

Bug fix : Lors de la création d’un document suite sur une commande ou note d’envoi avec un client ne gérant pas les BO, le statut du document d’origine ne passait pas au statut Validé/Facturé.

Version 12.07.00 le 15/08/2022

Documents

Le champ N° de colis a été ajouté aux lignes de documents.
Une commande permet d’attribuer un numéro de colis aux lignes de document sélectionnées.

Un nouveau modèle d’impression de document permet d’éditer une « Packing List ».

Fiche Tiers – Client

Le nouveau champ « Modèle de Note d’envoi » de la fiche client permet de spécifier un modèle d’impression de Note d’envoi spécifique pour le client.

Version 12.06.00 le 03/08/2022

Impression des documents

Il est à présent possible de choisir une imprimante et un bac d’alimentation spécifique pour chaque modèle dans une suite de modèles.

Version 12.05.03 le 02/08/2022

Codes-barres

Bug fix : Les codes-barres commençant par 6 ne s’imprimaient pas correctement.

Version 12.05.02 le 01/08/2022

Popup N° de séries et lots

La gestion de la recherche de N° de séries et N° de lots a été revue. Les données les plus pertinentes sont affichées en fonction du journal et du point de vente actif.

Version 12.05.01 le 28/07/2022

Etiquettes Articles

Il est à présent possible d’imprimer le libellé de l’article dans plusieurs langues simultanément dans les étiquettes d’articles.

Documents

Bug fix : Dans les documents, le dialogue de choix du N° de série et N° de lot n’affichait plus les éléments sans quantité en stock.

Outils

L’outil de contrôle des document a été entièrement revu. Sélection plus précise, correction des documents totale ou sur base du résultat du contrôle.

Version 12.05.00 le 25/07/2022

Documents partiellement validés

Le statut du document sera recalculé lors de l’enregistrement en fonction des Quantités et Quantités-Suites. Ex : Un bon de commande avec une quantité de 10 pièces dont 8 livrées sera au statut « Partiellement validé ». Si vous modifiez la quantité dans le bon de commande à 8, lors de l’enregistrement du document, le statut sera automatiquement positionné à la valeur « Validé ».

Impression des documents

La rubrique « Suites de modèles » a été ajoutée à l’explorateur DPIFac. Cette nouvelle entité permet de composer des ensembles de modèles d’impression Ex: « Note d’envoi avec CMR » composée des modèles NoteEnvoi.rpt et Cmr.rpt.

Les suites de modèles peuvent être utilisées de la même manière qu’un modèle simple au travers de toute l’application.

Gestion du stock

Les données suivantes ont été ajoutées dans les données de stock :

• Quantité réservée : Quantité en demande de préparation ;
• Quantité préparée : Quantité préparée et pas encore sur note d’envoi ;
• Quantité sur casier : Quantité présente sur le casier ;
• Document DPA : Référence du document de dernier achat ;
• Date DPA : Date de dernier achat.

Fiche Article – Onglet Stock

La vue « Stock par casier » a été ajoutée.

Un bouton permet d’ouvrir directement le document de dernier achat de la ligne sélectionnée.

Satellite Info-Stock

La quantité sur casier à été ajoutée au satellite « Info-Stock » lié aux documents.

Inventaire

Les listes d’inventaire ont été revues.

La nouvelle liste « Inventaire avec stock mort » facilite votre tâche de dévalorisation des articles n’étant plus vendus depuis un temps déterminé.

Solde et limite de crédit client

La valeur du solde restant à livrer sur une commande partiellement validée a été ajoutée dans les documents clients et fournisseurs. Cela permet de valoriser exactement le total des commandes ouvertes.

Le Total Ouvert sera pris en compte lors du calcul de l’encours client.

Bug Fix : Le retard de paiement autorisé indiqué dans la fiche client n’était pas pris en compte le jour exact de l’échéance de la facture.

Version 12.04.01 le 22/06/2022

Calcul du stock

Les quantités en commande et en stock ne sont plus influencées par les brouillons clients.

Version 12.04.00 le 20/06/2022

Mode confidentiel

Le mode confidentiel a été revu complètement comme suit :

• Le menu Outils / Mode confidentiel a été ajouté.
• Le raccourci clavier a changé, à présent le mode confidentiel est activé/désactivé par les touches [shift]+[F11].
• L’activation/désactivation affecte toutes les fenêtres ouvertes.
• Le mode confidentiel affecte également l’explorateur DPIFac.

Documents

Lorsqu’un article de remplacement est choisi, le code-stock et casier sont positionnés aux valeurs par défaut de l’articles de remplacement.

Les informations confidentielles dans le satellite sont masquées de la même manière que le prix d’achat et le bénéfice (voir mode confidentiel).

Fiche stock, fiche casier

Bug fix : Une erreur se produisait lors de la consultation du contenu du stock ou du casier.

Database

Normalisation de la base de données : Conversion des champs de type float et real vers le type decimal.

Version 12.03.00 le 15/06/2022

Création automatique des commandes fournisseurs

Le prix unitaire apparait en gras lorsqu’il est possible d’obtenir un meilleur prix en commandant une quantité supérieure.

Le prix est recalculé automatiquement sur changement de la quantité commandée.

Explorateur DPIFac

La colonne « Transporteur » a été ajoutée dans la grille des documents clients et fournisseurs.

Inventaire

Deux nouveaux modèles ont été ajoutés pour l’impression des fiches d’inventaire :

• FicheInventaire.rpt
• FicheInventaireCasier.rpt

Version 12.02.02 le 26/05/2022

Fiche article

Les champs N° de série requis, N° de lot requis et Gérer la DLC de la table des articles ont été intégrés aux écrans suivants :

• Fiche articles
• Grille des articles de l’explorateur DPIFac
• Dialogue des propriétés des articles
• Export des articles
• Import des articles

Satellite Info Stock

Les champs Prix achat, DPA et PMP ont été ajoutés dans le satellite d’info stock.

Réorganisation de la société

Optimisation de la vitesse d’exécution du Recalcul des Qu, PMP et DPA par article

Bug fix : Une erreur se produisait dans le recalcul de la rotation des articles lors de la réorganisation en tâche de fond.

Calculer / clôturer le stock

Les quantités, PMP et DPA par lots (table ArtStocks) sont automatiquement recalculés pour la date concernée lors du changement de date de travail ou lors de la clôture du stock.

Version 12.02.01 le 24/04/2022

Textes des journaux

Ajout de l’adresse mail du client de livraison dans la liste des champs insérables.

Options de messagerie

La ligne CCI dans l’écran des options Mail permet l’insertion de plusieurs adresses séparées par un point-virgule.

Version 12.02.00 le 31/03/2022

Adaptations aux applications mobiles

Les champs N° de série requis, N° de lot requis et Gérer la DLC ont été ajoutés à la table des articles.

Documents clients

Il est possible de créer une commande fournisseur à partir d’un bon de préparation, une note d’envoi ou une facture en plus du bon de commande client.

Facturation des abonnements

Le flag « Livré » est positionné dans les factures créées.

La date de mise à jour et le statut de l’abonnement ne sont plus modifiés lors de la création des factures d’abonnements.

Fiche Tiers

Bug fix : Une erreur se produisait lors de la suppression d’une adresse de livraison.

Articles

Le nombre de décimales pour les poids a été augmenté à 3.

Version 12.01.01 le 17/01/2022

Général

Dans l’écran d’ouverture de session, le nom de la société était vide dans le cas où les tâches de maintenances planifiées avaient été exécutées.

Taxes

Le point est à présent accepté dans le code taxe.

Documents clients

Les info-bulles du client, du demandeur et de l’adresse de livraison contiennent les numéros d’appel ainsi que l’adresse mail.

Un bouton « info » permet l’affichage du nom, fonction, numéros d’appel ainsi que l’adresse mail pour chaque contact du document.

Bug fix : Les sous-totaux ne se rafraichissaient plus lors du changement d’une ligne de document.

Demandes de délais aux fournisseurs

Les boutons « Sélectionner tout » et « Désélectionner tout » ont été ajoutés sous la grille de proposition.

Catégories et familles d’articles

Bug fix : Les dialogues « Autres prix » affichaient une erreur lorsque le nom complet de la famille de remise article ou de la catégorie d’article dépassait 50 caractères.

Version 12.01.00 le 11/01/2022

Articles ventilés

Le champ « Désactivé » a été ajouté à la fiche « Elément de ventilation ».

Documents clients

Il est à présent possible de valider un PRP vers un autre PRP (document suite).

Bug fix : Lors de la duplication d’un bon de commande client, la quantité commandée était conservée, ce qui empêchait de créer la commande fournisseur.

Bug fix : certains textes étaient affichés dans la langue de l’opérateur au lieu de la langue du client.

Commande fournisseur depuis une commande client

Un nouveau champ « Pas de commandes automatiques » a été ajouté à la fiche fournisseur.

Le champ N.Ref de la commande client est copié dans la commande fournisseur (si création d’une nouvelle COF).

Version 12.00.04 le 13/11/2021

Liste de rentabilité des articles

Les articles virtuels tels que « sous-total » ont été exclus de la liste de rentabilité des articles.

Version 12.00.03 le 30/10/2021

Centralisation comptable

Bug fix: Une erreur se produisait lors de la centralisation sur un dossier ne gérant pas intrastat.

Version 12.00.02 le 27/10/2021

Centralisation comptable

Les données intrastat sont à présent insérées dans Winbooks lors de la centralisation comptable.

Version 12.00.01 le 14/08/2021

Options de configuration

Le répertoire du spouleur était vérifié quelque soit le choix de sortie des e-mails.

Calcul du stock

Optimisation des fonctions de calcul des quantités stock et commandes.

Version 12.00.00 le 09/08/2021

Changement de version majeure, il est nécessaire d’entrer un nouveau code d’installation.

Avant d’effectuer la mise à jour, assurez-vous de disposer de la fiche de licence pour la version 12.

Envoi des mails

Une nouvelle option permet en mode « Terminal Server » d’ouvrir les mails dans Outlook sur le poste client.

DFReports

Une nouvelle option permet en mode « Terminal Server » d’ouvrir les résultats dans Excel sur le poste client.

Menu rapide « F1 »

Lors de la création d’un document via le menu rapide F1-1, les touches Enter et Esc étaient désactivées.

Calcul du stock

Le calcul des quantités stock et commandes est à présent pris en charge par un service d’arrière-plan sur le serveur.

Version 11.16.00 le 28/05/2021

Stocks et casiers

Les champs suivants ont été ajoutés dans la table Stock (Disponible pour vente, N° de clôture, Désactivé).

Les champs suivants ont été ajoutés dans la table Casiers (N° de clôture, Désactivé).

Le champ « Code » n’est plus modifiable.

La suppression d’un stock ou casier est interdite si utilisé dans une ligne de document.

Dans les signalétiques Casier et Stock, un bouton permet l’ouverture de la grille des articles contenus dans le casier (en stock ou préparation).

Adaptation pour les Applis mobiles

Adaptations diverses pour l’appli Inventaire mobile.

Version 11.15.03 le 06/04/2021

Importer des lignes de documents (F12)

Il est à présent possible d’importer les lignes d’un COF vers un autre COF.

Version 11.15.01 le 03/03/2021

Etiquettes articles

Il est à présent possible de choisir la langue lors de l’impression d’étiquettes articles.

Version 11.15.00 le 21/02/2021

Documents

Les frais de port et administratifs sont propagés uniquement sur le 1° document suite, ex : pour une commande livrée en plusieurs fois, les frais de ports et administratifs seront facturés une seule fois.

Dans le popup « Autres Prix » des documents clients, un Radio-Button permet de commuter l’affichage entre factures et offres.

Bug fix : Une erreur se produisait lors de l’impression d’une facture au montant exact de 1000000.00 d’Euros.

Version 11.14.01 le 11/12/2020

Général

Il à présent possible de créer un dossier DPIFac pour une société ayant un des régimes TVA suivants :

• Assujetti à la TVA
• Non Assujetti à la TVA
• Au régime de la franchise

Explorateur DPIFac

L’explorateur DPIFac ainsi que tous les « Finders » ont été optimisés sur Windows 10 / CPU multi-core.

La colonne « E-Mail » a été ajoutée aux grilles des tiers (Clients, Fournisseurs, Représentants…) ainsi qu’à la grille des adresses.

Les nombres négatifs sont acceptés dans la barre de filtre.

Bug fix : Les prix unitaires dans l’historique des articles étaient affichés avec 2 décimales sur un dossier avec 4 décimales.

Documents

La colonne « PU Achat € » comporte à présent 4 décimales afin de permettre d’affiner le calcul du bénéfice estimé.

Le calcul du bénéfice, marge et coefficient dans les documents DPIFac a été revu entièrement. Il suit les règles suivantes :

• Le bénéfice est calculé sur le prix de vente HTVA déduit de la remise globale et de l’escompte.
• Les frais de port, frais administratifs et taxes ne sont pas prises en compte dans le calcul du bénéfice.
• Le calcul du bénéfice dans les documents fournisseur a été inversé pour correspondre au bénéfice du gérant plutôt que celui du fournisseur.

Comptabilité

Une option permet l’envoi automatique des documents à votre comptable lors de la centralisation en comptabilité. Les pièces au format PDF sont envoyées par mail.

Le module de gestion comptable « Fichiers PDF » a été ajouté.
Ce module s’adresse aux dossiers n’étant pas liés à un logiciel comptable (Winbooks, Bob50 etc.). Il assure la centralisation de vos documents comptables au format PDF dans une armoire électronique (structure de dossiers) sur votre réseau informatique.

Infrastructure DB

Ajout de la table Sessions pour les applications mobiles.

Version 11.13.02 le 23/10/2020

Casiers

Impression d’étiquettes casier par lot.

Réorganisation

La réparation des code-barres d’articles s’applique également aux casiers.

Version 11.13.01 le 05/10/2020

Infrastructure DB

Modifications internes pour COW.

Version 11.13.00 le 15/09/2020

Documents Tiers

Nouvelle fonction : Duplicate avec conservation du N° de série.

Impression

Amélioration de la prise en charge de l’impression en mode paysage.

Transporteur

Un nouveau champ de la fiche client permet de désigner un transporteur par défaut. Ce transporteur sera positionné automatiquement lors de la création d’un document pour le client concerné.

Contacts

Deux options dans la fiche contact permettent d’activer, pour ce contact, l’affichage sur COW des données comptables et des informations de stock.

Documents

L’option « Livré » peut être librement positionnée quelque-soit le statut du document.

La nouvelle option « Publier sur COW » permet de publier déterminer si le document est visible sur COW. Cette option est activée automatiquement lors de la création d’un nouveau document ainsi que lors de l’impression du document. Cette option peut être positionnée sur un lot de documents via le dialogue de changement de propriétés.

Le nouveau point de menu contextuel des lignes de document permet de supprimer le litige des lignes sélectionnées. Cette opération est permise quelque-soit le statut du document.

Lors du positionnement d’un litige, celui-ci se propage automatiquement dans les documents suites.

Bug fix : Les taxes des lignes de composants n’étaient pas supprimées lors de la suppression d’un article composé entier.

Création du document suite

La nouvelle colonne « Qu.PDV » de l’écran intermédiaire indique la quantité disponible totale pour l’article tout lot confondu du point de vente courant. Cette cellule est affichée en rouge lorsque la quantité disponible pour le lot est insuffisante mais que la quantité totale disponible est supérieure.

Une nouvelle option de journal permet d’inscrire la référence et le nom du client de livraison dans le document suite.

Facturation des notes d’envoi

Le rythme de facturation « Manuel » a été ajouté dans la fiche client et l’écran de facturation des notes d’envoi.

COW

L’inscription COW des contacts clients sont dissociés par microsites.

Version 11.12.01 le 10/06/2020

Centralisation en compta

La centralisation des documents au statut « E » est à présent conditionnée par l’indicateur « Impression requise » dans la fiche du journal. Les documents financiers au statut ‘E’ seront toujours proposés pour la centralisation comptable.

Version 11.12.00 le 05/06/2020

Facturation des notes d’envoi

Bug fix : Dans un cas bien particulier, le libellé « Regroupement des NEV » s’enregistrait dans une langue incorrecte.

Export des articles

La colonne « Commande sur demande » a été ajoutée dans la liste des champs exportables

Propriétés des articles

Les cases à cocher « Prix sur demande » et « Commande sur demande » ont été ajoutées à l’écran de modification de propriétés en lot.

La gestion multisite (Publier sur COW) a été intégrée à l’écran de modification de propriétés en lot.

COW

La gestion multisite (Publier sur COW) a été intégrée aux signalétiques Article, Catégorie d’articles, Fabriquant, Transporteur, Mode de paiement.

Centralisation en compta

Les documents au statut « Enregistré » ne sont plus proposés pour la centralisation, les documents doivent avoir été imprimés/envoyés pour être centralisé en comptabilité.

Une option de configuration permet d’ignorer les tiers dont la référence commence par $ ainsi que leurs documents (à l’exception de « $CASH) ». Dans ce cas il est obligatoire de renommer le tiers avant centralisation.

Version 11.11.00 le 15/05/2020

Envoi de documents par mail

Dans la fiche Journal, il est possible de sélectionner un ou plusieurs fichiers à joindre au mail.
Les fichiers doivent se trouver dans le même dossier que les modèles (layouts).
Lorsque le nom du fichier se termine par (_FR, _UK, _NL, _DE) il est spécifique à une langue, sinon il est considéré comme multi-langue.

Facturation des Notes d’envoi

Ajout du mode de regroupement « Grouper par client de livraison ».

Dans le dialogue de facturation des NEV, le journal de vente proposé est prioritairement un journal déclaré dans les valeurs par défaut d’un journal de notes d’envoi.

Documents

La date de livraison prévue est disponible dans les bons de préparation, retours clients et fournisseurs.

La case à cocher « Livré » est disponible dans les bons de livraisons fournisseurs et factures d’achat.

Un avertissement est affiché lors de l’affectation d’un prix historique dont la date est antérieure à la date de validité des prix.

Optimisation de l’attribution du code stock et casier dans les lignes de documents ainsi que lors de la création du document suite.

Modification de la procédure de contrôle de la quantité disponible afin d’éviter les blocages ou avertissements inutiles.

Multi-langue

Les champs multilingues sont modifiables pour toutes les langues quelque-soit la langue de l’utilisateur dans les écrans suivants :

• Fiche Article
• Fiche Tiers
• Table des remises

Comptabilité

La communication structurée (code VCS) est calculée et enregistrée dans les documents clients lors de la centralisation comptable.
Une case à cocher dans les paramètres de la société, onglet Comptabilité permet de désactiver cette fonctionnalité.

Paramètres de la société et Options

Le champ « Validité des prix » a été ajouté dans les options de configuration, onglet Documents.

La case à cocher « Enregistrer la communication structurée dans les documents de vente » a été ajouté dans les paramètres de la société, onglet Comptabilité.

Version 11.10.00 le 25/02/2020

Articles composés

Une nouvelle case à cocher dans la composition permet de gérer un calcul inverse de la quantité du composant. Ex : Emballage 1 caisse pour 50 pièces

Tables des remises

La gestion des pièces jointes a été ajoutée aux tables des remises.

Commandes clients et fournisseurs

Deux nouveaux types de journaux ont été ajoutés :

• Commande sur appel client : Permet de créer des commandes client qui n’entreront pas dans le calcul des quantités ni dans le processus de livraison automatique.
• Commande sur appel fournisseur : Permet de créer des commandes fournisseurs qui n’entreront pas dans le calcul des quantités ni dans le processus de commande automatique.

Les commandes sur appel pourront être soldées progressivement en créant manuellement des documents-suites vers un journal de commande standard.

COW

Le champ « Ma référence » a été ajouté dans l’écran de finalisation de la commande, cette valeur sera insérée dans le champ « V. Réf » de la commande DPIFac.

Un nouveau paramètre permet de déterminer un journal financier spécifique pour les paiements en ligne.

Diverses corrections ont été effectuées dans les textes néerlandais.

Version 11.09.02 le 13/01/2020

Quantités stock

Bug fix : Dans les écrans « Document suite » et « Commande automatique », les quantités affichées étaient limitées à une situation au 01/01/2020″.

Import articles

Les champs formule d’achat, quantité achat min et quantité par unité d’achat seront affectés uniquement si la valeur de la colonne « Fou Prix » est « 1 » ou si cette colonne est inexistante dans le fichier d’import XLS.

Version 11.09.01 le 11/12/2019

Paiements

L’arrondi sur paiement espèce n’était pas affecté à une note d’envoi au statut « Livré ».

Import Articles

Les prix et dates d’achat sont importés uniquement si la colonne Fou Prix est présente avec la valeur 1 ou si cette colonne est absente.

Bug fix : La marque bleue « Fournisseur de prix » n’était pas positionnée lors de l’import d’un nouvel article.

Articles

La fonction « Changement de lot » de l’onglet Stock ne permet plus j’ajout de mouvements de stock hors date du jour.

Bug fix : Le prix d’achat en EUR ne se rafraichissait pas lorsque l’on modifiait le prix brut dans la ligne « Prix de référence » des prix fournisseurs.

Général

Bug fix : Dans des circonstances particulières, un message d’erreur était affiché lors de l’annulation des changements d’une entité via le bouton « Défaire ».

Version 11.09.00 le 05/12/2019

Paiements

Adaptation de la procédure de paiement à la réglementation sur l’arrondi des paiements en espèce.

Caisse

Modification du rapport « Recette journalière des ventes comptoir », le rapport reprend uniquement les paiements de tickets de caisse pour de la journée concernée, les paiements hors date seront repris dans le rapport de cette autre date.

DFEDI

Les documents au statut « Envoyé via DFEDI » sont à présent éligibles pour la centralisation en comptabilité.

Général

Le positionnement des fenêtres tient compte de la taille de l’écran. Les fenêtres sont ramenées dans la zone visible lors de la réduction de la taille de l’écran.

Documents tiers

La mention légale Exportation a été ajoutée aux autres mentions automatiques (Autoliquidation / cocontractant ou ventes CEE).

Bug fix : Lors de l’introduction d’un client bloqué, le message applicatif était suivi par un message système.

Envoi de mails

Bug fix : Dans certaines conditions particulières, l’envoi de mails en SSL via le port 465 passait en time-out.

Import des articles

Bug fix : Certains articles étaient ignorés lors de l’import lorsque le fichier Excel n’était pas trié par référence article.

Version 11.08.02 le 17/10/2019

Envoi de mails

Les composants d’envoi de mail ont été mis à jour pour satisfaire aux dernières exigences de sécurité (TLS).

Un bouton de test permet de vérifier les paramètres SMTP (envoi de mail) en envoyant un message de test.

Le champ « Délai entre envois » a été ajouté aux paramètres SMTP. Cela permet d’adapter le rythme lors de l’envoi d’un ensemble de mails pour répondre aux exigences du serveur d’envoi (SMTP) utilisé.

Textes des messages

Bug fix : Une erreur se produisait lors de l’ouverture de l’écran de paramétrage des textes de messages généraux.

Version 11.08.01 le 26/09/2019

Etiquettes articles

Plusieurs champs ont été ajoutés dans les champs disponibles pour l’étiquette article.

Version 11.08.00 le 20/09/2019

Articles

Une nouvelle option de table permet de positionner un article au statut COW « Commande sur demande ». Cet article peut être visualisé sur COW mais pas commandé en ligne.

Tables de remises

Une nouvelle option de table permet de positionner une table au statut « Déstockage ». Ce statut limite la vente à la quantité restant en stock.

Version 11.07.00 le 15/09/2019

Fiche Transporteur

Dans le cas de dossiers multi points de vente, un transporteur peut être associé à un point de vente.

Version 11.06.00 le 19/08/2019

Fiche Tiers

L’envoi de documents DFEDI a été adapté pour tous les types de documents clients et fournisseurs.

Abonnements

Une case à cocher permet de définir un abonnement pour être fusionné avec d’autres abonnements du même client dans une même session de facturation des abonnements.

Une option de journal permet de définir la valeur par défaut de la case « Fusionner » dans un nouvel abonnement.

Champs Perso

Le support des champs perso a été ajouté aux documents Stock et Transfert de stock.

Le champ « Usage » a été ajouté dans la table de définition des champs perso (ChampsExtDb). Il est actuellement pris en compte pour les Documents et DocItems et permet de cibler une ou plusieurs familles de journaux (UsageJou).
Les valeurs suivantes sont acceptées :

• Vide: Tous les journaux
• T: Journaux Tiers (Clients, Fournisseurs, Tickets de caisse)
• S: Journaux Stock
• V: Journaux Transfert de stock

Version 11.05.03 le 31/07/2019

Fiche Tiers

Une règle de validation interdit l’entrée d’IBAN invalide.

Scripts Perso

Il est possible de créer un script perso qui sera appelé lors de la création de chaque Finder afin d’ajouter ou supprimer ou personnaliser des colonnes, filtres etc….

Commandes fournisseurs

Les colonnes indiquant la quantité en stock sur les points de vente ont été ajoutées à la grille de proposition de commande fournisseur.

Reporting

Le moteur d’affichage et d’impression DPIFac est à présent basé sur Crystal Reports 2019.

Adaptation de la logique de détermination de l’adresse affichée dans l’étiquette « Transport ».

Version 11.04.02 le 15/03/2019

Champs perso vers BOB50

Les champs persos des clients/fournisseurs sont à présent centralisés vers BOB lorsque le nom du champ BOB est identique à celui du champ DPIFac.

Les champs analytiques sont à présent centralisés vers les documents BOB. (paramétrage spécifique).

Version 11.04.01 le 11/03/2019

Tables Personnalisées

La longueur du champ « Code » des tables personnalisées a été étendu à 10 Caractères.

Version 11.04.00 le 10/12/2018

COW

Ajout de divers paramètres pour COW.

Version 11.03.02 le 11/11/2018

Calcul des rotations

Le calcul des rotations par défaut est effectué sur une période de 12 mois sans intégrer les articles de remplacement. Deux options de configuration permettent de choisir une autre période de calcul ainsi que de tenir compte des articles de remplacement.

Performance

Le temps de réponse du remplissage nœuds « Tiers » et « Articles » de l’explorateur DPIFac a été optimisé.

Version 11.03.01 le 08/10/2018

Accès via URL (fiches produits, Google Maps)

Adaptation des URL pour supporter les caractères accentués sous IE.

Ajout d’un algorithme permettant de diriger automatiquement les liens (URL) vers http:// ou file:// selon le contenu.

Gestion des remises COW

Ajout d’une case à cocher « Dernière chance » dans les tables de remises, cette option permet d’afficher les articles en liquidation dans une page spécifique (COW).

Version 11.02.02 le 29/08/2018

Explorateur DPIFac

bug fix : Dans certaines circonstances, les totaux des grilles (Finders) n’étaient pas recalculés lors de la sélection ligne par ligne.

Documents

Lors de l’impression du document comportant une TVA intracom, la mention suivante est inscrite : « Exonéré de la TVA en vertu de l’article 39bis du code de la TVA ».

bug fix : Lors de l’entrée d’une quantité avec décimales, celle-ci était arrondie à l’unité dans le cas d’une quantité par unité = 1.

Champs personnalisés

bug fix : Il n’était pas possible de mettre la date à null après avoir introduit une première valeur.

Version 11.02.01 le 05/07/2018

Scripts personnalisés

L’événement de script « AfterRefreshToolBar » a été ajouté dans les écrans Documents, Tiers et Articles afin de permettre d’intervenir sur le rafraichissement de la barre d’outils et du menu.

Copier/coller des lignes de documents

bug fix : Dans des conditions bien particulières, les lignes déplacées vers un autre document restaient attachées au document source.

Version 11.02.00 le 10/03/2018

Documents

La liste déroulante des adresses de livraison à été remplacée par un Finder à l’instar des autres champs tels que client, représentant.

Le montant Echu non autorisé est à présent limité au montant échu total.

Options

Un nouveau champ permet d’introduire le montant franco de port par défaut pour les client.

Clients

Un nouveau champ permet d’introduire le montant franco de port pour le client.

Transporteurs / COW

Quatre nouveaux champs permettent d’inscrire une description multilingue pour l’affichage des modes de transport dans COW.

Ventilations

bug fix : La modification des ventilations dans la fiche article provoquait un erreur sous Windows 10.

Version 11.01.01 le 05/03/2018

Import/Export des articles

Intégration des codes-barres supplémentaires au format CSV.

Version 11.01.00 le 26/02/2018

Fiche Tiers / COW

Une case à cocher « Publier sur COW » a été ajoutée dans les fiches Fabricants et Transporteurs. Ces options peuvent être modifiées en block via le menu Propriétés de l’explorateur DPIFac.

Dans l’onglet Transporteur, une grille permet l’entrée d’un tableau des frais de ports par zone de livraison. Cette grille est utilisée par COW pour déterminer les frais de ports à appliquer sur chaque commande.

Nouvelles ressources

Les ressources « Litiges » et « Raisons » ont été ajoutées dans l’explorateur DPIFac.

Menu Utilisation

Il est à présent possible d’ouvrir un document à partir de l’écran « Utilisation ».

Ecran d’aide

Les écrans pop-up d’aide sont à présent affiché dans une fenêtre HTML avec couleurs et mise en forme.

Divers

bug fix : La vérification de l’existence du libellé des ressources se faisait uniquement sur le libellé français.

Version 11.00.02 le 25/01/2018

Casiers

Chaque casier comporte un code-barres, il est visible dans la fiche casier ainsi que dans la grille de l’explorateur DPIFac.

Il est possible d’imprimer des étiquettes casiers avec code-barres à partir de la fiche casier.

Scripts techniques

Le fichier de scripts « CreateDbCustObjects.sql » permet l’ajout de scripts de personnalisation de la base de données (vues, fonctions, triggers).

Documents Inventaires

bug fix : Une erreur se produisait lors de l’ajout d’une ligne d’inventaire avec les options de configuration positionnées pour gérer le stock par stock et casier.

Import de lignes F12

bug fix : Une erreur se produisait lors de l’import de lignes avec une ventilation, N°Série, N°Lot, Code stock ou casier vide.

Version 11.00.01 le 03/12/2017

Pièces jointes

La gestion des pièces jointe à été ajoutée aux documents Stock, Transfert de stock et tickets de caisse.

Il est à présent possible d’ajouter plusieurs pièces jointes en une seule opération.

L’ajout de pièces jointes est possible via copier-coller ou drag and drop sur la zone supérieure du document.

Documents

Les boutons d’accès direct aux éléments de l’article (articles associés, articles de remplacement, fiche produit, images, pièces jointes) ont été ajoutés aux documents Stock, Transfert de stock et tickets de caisse.

Bug fix: Sous Windows 10 et dans des conditions bien particulière, Une erreur « Windows » se produisait lors de l’enregistrement d’un document.

Etiquettes Articles

Les champs TauxTvaAchat et TauxTvaVente ont été ajoutés dans les étiquettes articles.

Version 11.00.00 le 06/05/2017

Documents

Lors de l’entrée d’une quantité avec décimales, la correction automatique de la quantité n’est plus proposée si la quantité par unité de l’article vaut 1.

Les colonnes suivantes peuvent à présent être importées dans un document à partir de la commande F12-Fichier :

• CodeVentil1, CodeVentil2, CodeVentil3, NumSerie, NumLot, CodeStock, Casier, NombreUnites, QuParUnite, Qu, PrixUnitDev, PrcRemise, PrixnetDev, PrixUnitAchatEurHtva, PrixNetAchatEurHtva.

Export des articles

Tous les codes-barres secondaires sont exportés dans la colonne « CodeBar2 » sous forme de liste d’éléments séparés par une virgule.

Les prix et spécifications des différents fournisseurs de l’article sont également exportés.

Version 10.07.41 le 23/02/2017

Documents suite

Lors de la création du document suite, un nouveau champ dans le dialogue de choix du journal permet de positionner la date du document suite directement. Indispensable pour les journaux avec une numérotation mensuelle.

Impression des documents

Le nouveau champ « Modèle de factures » dans la fiche Client permet de désigner un modèle d’impression spécifique de factures pour ce client.

Il est possible de définir un modèle différent pour l’impression sur papier des documents clients et fournisseurs, pour cela il faut créer un modèle du même nom que le modèle de référence avec l’extension .prn.rpt.

La colonne « Libellé court » a été ajoutée dans les champs disponibles pour le modèle d’impression.

Version 10.07.40 le 21/02/2017

Réorganisation

Le recalcul des Qu, PMP et DPA est à présent également appliqué aux articles désactivés.

Version 10.07.39 le 15/02/2017

Articles

La colonne « Libellé court » a été ajoutée dans la grille des articles.

Documents

Le texte légal pour le taux de TVA 6% dans le domaine de la construction passe de 5 à 10 ans lorsque la date du document est supérieure au 12/02/2016.

Les quantités stock et commandes imprimées dans les documents (Ex: Bon de préparation) sont celles du point de vente courant au lieu des quantités globales.

Lorsque l’identification dynamique est activée, lors de l’enregistrement du document, l’identifiant de l’utilisateur à l’origine de l’action est repris dans l’audite du document et des lignes modifiées.

Bug fix: Une erreur se produisait lors de l’introduction d’une différence de TVA sur un document avec des montants négatifs.

La gestion des casiers a été ajoutée aux documents de transfert de stock

Satellite Info article

La quantité disponible est affichée au lieu de la quantité en stock.

Import des Articles

Ajout de différents contrôles sur la longueur maximum des chaines de caractères.

Version 10.07.38 le 01/02/2017

Fiche articles

La taille du libellé dans les autres langues a été ajustée à 100 caractères à l’instar du libellé de la langue principale.

La nouvelle option de registre « ShowQuLot » permet d’activer/désactiver l’affichage de la quantité lot dans le satellite InfoStock.

Version 10.07.37 le 25/11/2016

Documents

Lorsque le module « Articles ventilés » est installé, les ventilations sont proposées dans le dialogue d’éclatement de la ligne.

Version 10.07.34 le 16/09/2016

Documents

Nouvelle fonctionnalité : Raison du prix réduit. Il est possible de spécifier une raison dans la fiche article ainsi que sur la ligne du document. Lors de l’insertion d’un article, la raison indiquée dans l’article est importée. La vente sous le prix minimum est autorisée dans les lignes avec une raison.

Une option de configuration permet de désactiver le contrôle du document avec marge insuffisante. Utile en cas de liquidation, déstockage etc.

Bug fix: L’erreur sur la fiche article « Column not found « CodeDeviseAchat » se produisait lorsqu’une fiche article et un document étaitent ouvertes, dans des conditions particulières, lors de l’enregistrement du document.

Création automatiques des commandes fournisseurs

Les raccourcis clavier Ctrl+Y et Del permettent la suppression des lignes sélectionnées dans la proposition de commande.

Données externes

L’assistant d’export articles a été complété avec tous les nouveaux champs de la table articles.

Version 10.07.33 le 11/09/2016

Documents

Une option de journal permet d’activer la vérification de doublons (documents de même date, tiers, montant, devise) lors de l’encodage.

Création automatiques des commandes fournisseurs

Il est à présent possible de redimensionner les colonnes fixes de gauche dans la grille de proposition des commandes.

La disposition de la grille est à présent sauvegardée eu même temps que la disposition de la fenêtre.

Création automatiques des PRP/NEV

Les codes stock et casiers par défaut sont affectés aux lignes de PRP/NEV générées.

Version 10.07.32 le 09/09/2016

Documents

Bug fix: L’erreur d’exécution 0 se produisait lors de l’insertion d’un article déprécié ayant une alerte dans une offre client.

Version 10.07.31 le 06/08/2016

Documents

Il est possible de fixer un escompte en valeur dans les documents fournisseurs.

Le processus d’import de lignes de document via F12 a été revu afin de séparer les documents par Devise, % remise et % escompte.

Version 10.07.30 le 18/08/2016

Documents

Les colonnes « Créé le », « Modifié le », Créé par », « Modifié par » ont été ajoutées dans la grille d’encodage des lignes de documents, elles sont également disponibles dans les layouts d’impression.

Satellite Info article

La Quantité du lot est à présent indiquée dans le satellite d’info article.

Version 10.07.29 le 18/08/2016

Litige

Lors de la centralisation comptable, les documents fournisseurs en litige sont marqués pour non paiement dans le logiciel comptable.

Escompte fournisseur

La gestion du délai d’escompte et de la date d’escompte a été intégrée dans les documents Fournisseurs.

Les données d’escompte du fournisseur et des factures/NC fournisseurs sont transmises au logiciel de comptabilité lors de la centralisation.

Version 10.07.28 le 17/08/2016

Documents

Un nouveau champ dans les documents fournisseurs permet d’entrer une différence de TVA.

La reconnaissance des codes-barres permet à présent l’introduction de la quantité à partir d’un lecteur de code-barres avec clavier.

Général

Les informations de connexion telles que le nom de l’utilisateur, de la société et du point de vente sont indiquées dans une barre d’état globale à l’application.

Version 10.07.27 le 12/08/2016

Documents

Nouvelle fonctionnalité : Gestion des litiges. Il est possible de spécifier un litige pour une ou plusieurs lignes de document. Cela n’empêche pas le fonctionnement normal mais le document reste visible dans l’explorateur tant que le litige n’est pas résolu.

Escompte fournisseur

La gestion de l’escompte fournisseur a été complétée par les champs « Délai d’escompte » et « Date d’escompte ». La valeur par défaut du délai d’escompte peut être spécifiée dans les options de configuration.

Version 10.07.26 le 5/08/2016

Version 10.07.25 le 29/07/2016

Version 10.07.24 le 29/07/2016

Transfert de stock

L’écran intermédiaire est proposé lors de la création de document suite dans les journaux de transfert de stock.

Version 10.07.23 le 14/07/2016

Centralisation comptable

La centralisation de documents à 0,00 € vers le logiciel de comptabilité lié est à présent autorisée.

Les champs IBAN et BIC sont repris dans la centralisation des tiers en comptabilité.

Version 10.07.22 le 10/07/2016

Documents

L’avertissement « des NEV sont prêtes pour l’enlèvement » tient également compte des bons de préparations au statut « Préparé ».

Lorsque le module ventilation des articles est activé, Le popup d’information stock de l’écran document reprend les valeurs par ventilation.

Lors de la création d’un document suite de PRP vers NEV via F11, l’écran intermédiaire de sélection des lignes est également présenté.

Tiers

Une nouvelle Case à cocher dans la fiche client permet d’ignorer pour ce client le popup d’avertissement « des NEV/PRP sont prêts pour l’enlèvement ».

Gestion des remises

Lorsque le module ventilation des articles est activé, l’affichage des autres prix clients et fournisseurs de la fiche article reprend les remises par ventilation.

Création automatique des commandes fournisseurs

Les quantités en préparation et en prêt sont à présent prises en compte dans le calcul.

Rechercher un numéro de série

Les filtres rapides « En Stock » et « Montrer les articles inactifs » ont été ajoutés.

Transfert de stock

Bug fix : Lors de la modification d’une demande de transfert, le signe de la quantité suite était inversé dans les lignes de contrepartie.

Version 10.07.21 le 07/07/2016

Gestion des remises

Lorsque le module ventilation des articles est activé, Une ventilation spéciale (ALL) permet de spécifier une remise qui s’applique à toutes les valeurs de ventilation.

Version 10.07.20 le 01/07/2016

Points de ventes – Gestion de stock

Les quantités stock et commandes affichées et utilisées pour la gestion de stock sont extraites du point de vente courant sans tenir compte des autres points de ventes.

Le tableau de ventilation du stock de la fiche article présente tous les points de vente.

Quantité mini et Quantité par unité

Lorsqu’on entre une quantité n’étant pas un multiple da la quantité par unité, il est demandé à l’opérateur s’il veut enregistrer la quantité donnée, dans l’affirmative la qu pa unité sera positionnée à 1.

Lorsqu’on entre une quantité inférieure à la quantité de vente/achat mini, il est demandé à l’opérateur s’il veut enregistrer la quantité donnée.

Lorsque la quantité par unité est différente de 1, la cellule « Qu » est affichée sur fond jaune.

Transfert de stock

Deux journaux intermédiaires ont été ajoutés afin de compléter le flux d’un transfert de stock : Demande, Préparation, Envoi, Réception.

Version 10.07.19 le 30/06/2016

Correction interne

Version 10.07.18 le 29/06/2016

Numérotation des documents

Pour chaque journal, il est possible de choisir une méthode de numérotation : Classique ou Mensuelle automatique.

Impression des documents

Le champ « Code Rotation » de l’article est disponible pour l’affichage/Impression des documents.

Version 10.07.17 le 16/06/2016

Gestion des remises

Les ventilations des articles sont prises en compte dans la gestion des remises.

Création automatique des commandes fournisseurs.

Bug fix : DPIFac était fermé par Windows 8/10 lors du lancement de la création des commandes.

Import des articles.

Un contrôle des doublons dans les tables Catégories d’articles et Familles d’articles est effectué avant l’import. En cas de doublons, l’import sera refusé et la liste des doublons sera affichée.

Version 10.07.16 le 30/05/2016

Import Articles

Un nouvel outil permet d’importer des articles associés et de remplacement.

Points de vente

Les quantités en stock des différents points de vente sont visibles dans la grille des articles ainsi que dans les écrans de ventilation.

Version 10.07.15 le 09/05/2016

Explorateur DPIFac

Ajout des colonnes « Mode TVAC », « Centralisable », « Modèle », « Nombre Exemplaires », « Copies Assemblées », « Imputation » dans les grilles de journaux.

Documents

Le popup de choix d’un n° de série ignorait les articles entrés à une date future.

Les colonnes « N° de lot » et « Quantité » ont été ajoutées dans le dialogue « Eclater la ligne ».

Version 10.07.14 le 03/01/2016

Fiche tiers

Les champs N° TVA, BBAN, IBAN et BIC ont été élargies.

Fiche utilisateur

Les champs suivants ont été ajoutés dans la fiche utilisateur :

• N° de téléphone
• N° de FAX
• N° de GSM
• Adresse e-mail

Textes des messages

Les attributs de l’utilisateur DPIFac peuvent être insérés dans les textes de messages, cela permet principalement de personnaliser le message et la signature en fonction de l’utilisateur DPIFac courant.

Articles ventilés

Il est à présent possible de supprimer (mettre à blanc) les natures 2 et 3 dans un groupe de ventilation.

La suppression d’un élément de ventilation est effectuée en cascade dans tous les articles concernés.

Version 10.07.13 le 16/11/2015

Recherche

Un nouveau dialogue de recherche d’articles par N° de série est disponible dans le menu « Société ».

Version 10.07.11 le 31/08/2015

Journaux

Deux nouveaux types de journaux « Demande de reprise client » et « Demande retour fournisseur » sont à présent disponibles.

Version 10.07.10 le 18/08/2015

Contrôle des documents

Les utilitaires de contrôle et recalcul des documents ont été revus pour permettre une sélection plus fine des documents ciblés.

Version 10.07.09 le 17/08/2015

Ventilation des articles

Le nouvel onglet « Ventilations » a été ajouté dans la fiche article. Il est à présent possible de sélectionner les ventilations actives par article.

Version 10.07.08 le 14/08/2015

Documents Stock

Ajout des colonnes « Stock par défaut » et « Casier par défaut » dans la grille d’entrée des articles.

Version 10.07.07 le 14/08/2015

Documents de transfert de stock

Le casier par défaut affiché dans le document est fonction du point de vente actif au lieu du point de vente propriétaire du document.

Version 10.07.06 le 27/07/2015

COW

Le nouvel écran « Articles à la une » permet la gestion des articles présentés en évidence sur la boutique en ligne (COW). Cet écran est accessible via le menu Outils / Commence en ligne / Articles à la une.

Ventilation des articles

Le nouveau champ « Ordre » permet de déterminer l’ordre d’affichage des éléments de ventilation.

Liste d’inventaire

Une nouvelle case à cocher permet d’imprimer une étiquette par référence pour chaque article en stock.

Version 10.07.05 le 20/06/2015

Points de vente

Bug fix : Correction de l’impression des documents : Affichage du casier selon le point de vente.

Version 10.07.04 le 19/06/2015

Articles

Lors de la duplication d’un article, les quantités stock mini et maxi son vidées.

Génération des commandes fournisseurs

L’algorithme prend en compte les demandes de transfert partiellement validées.

Table des remises

Une nouvelle case à cocher permet de définir une table des remises active uniquement sur COW.

Une nouvelle case à cocher permet de désactiver une table de remises.

Import des articles

La quantité par défaut est positionnée à 1 si elle n’est pas spécifiée dans le fichier source.

Version 10.07.03 le 08/06/2015

Génération des commandes fournisseurs

Deux nouvelles cases à cocher permettent d’affiner la sélection

• Tenir compte des Qu min et max.
• Tenir compte des Qu Stock négatives.

Version 10.07.02 le 05/06/2015

Génération des commandes fournisseurs

L’outil de génération de commandes fournisseurs permet aux points de vente de générer des demandes de transfert.

Version 10.07.01 le 03/06/2015

Gestion des remises

Bug fix : Les lignes de remises ayant la colonne « Qu Max » vide n’étaient plus appliquées.

Version 10.07.00 le 03/06/2015

Points de ventes

Le module de gestion des points de ventes à été complété afin d’afficher les informations stock et rotation spécifique au point de vente.

Version 10.06.01 le 23/05/2015

Articles

Le champ URL Fiche Produit a été élargi à une longueur illimitée.

Import Articles

Le champ Groupe de ventilation a été intégré dans l’import des articles ainsi que dans le dialogue de modification des propriétés d’un lot d’articles.

Images

En plus des Contacts, Articles, Catégories d’articles, Modes de paiement, une image peut également être affectée aux Fabricants et Fournisseurs. Ces images sont principalement utilisées par COW.

Les images au format PNG sont à présent supportées par DPIFac.

Un utilitaire du mode expert permet le redimensionnement des images d’un ensemble d’éléments sélectionnés.

Contacts

Une case à cocher dans la fiche contact indique si l’utilisateur COW a confirmé son inscription en cliquant sur le lien du mail de confirmation.

Modes de paiement

Une case à cocher permet de définir si le mode de paiement est visible sur COW.

Deux champs permettent de définir les codes nécessaires au paiement en ligne via Ogone.

Documents

Les champs CowOrderId et « Mode de paiement prévu » ont été ajoutés dans les documents clients. Ces champs sont positionnés automatiquement lors d’une commande en ligne via COW.

Remises

Le champ « Promotion COW » a été ajouté dans la fiche de remise. Ces champs permettent de présenter certaines promotions sur le commerce en ligne COW.

Une colonne « Qu. max » dans les lignes de remises permet de limiter le nombre d’éléments en promotion qui peuvent être placés sur un même document.

Version 10.06.00 le 12/05/2015

Articles

Le champ ‘URL de la fiche produit’ a été étendu à une longueur illimitée.

La table des lots (code-barres par lot) est mise à jour lorsqu’un article est renommé.

Les quantités par unité peuvent être utilisées dans les formules. qpua : Qu / Unité d’achat, qpuv : Qu Par unité de vente

Fiche Client / Fournisseur

Le N° de TVA Irlandais (IE) accepte un chiffre ou une lettre à la 2° position.

Documents

Lors de la création du document suite à partir d’un bon de préparation vers une note d’envoi ou une facture, l’écran intermédiaire de sélection est ignoré.

L’insertion et suppression d’articles composés dans les documents a été optimisée, les composants restent groupés avec l’article principal. Lors de la suppression d’une ligne contenant un article compose, les lignes de composants sont également supprimées du document.

Version 10.05.03 le 24/03/2015

Documents tiers

Lors de la création d’un document suite dans le cas ou les quantités sont ventilées par stock, le code stock vide de chaque ligne est complété par le code stock approprié (Valeurs par défaut du Point de vente, Article, Journal).

Bug fix : Le délai de paiement passait à la valeur « Y » lors de l’opération « Duplicate ».

Version 10.05.02 le 25/02/2015

Tickets de caisse

Bug fix : Une erreur se produisait lors de la refacturation d’un ticket de caisse.

Version 10.05.01 le 17/02/2015

Listes

Bug fix : Une erreur se produisait lors de l’impression des listes.

Version 10.05.00 le 16/02/2015

Points de ventes

Un nouveau module « Points de vente » permet la gestion de plusieurs points de ventes sur la même base de données DPIFac.

Etiquettes

Dans le dialogue d’impression des étiquettes à partir d’un document, une nouvelle case à cocher permet de demander l’impression d’une seule étiquette par référence.

Champs personnalisés

Bug fix : La dernière décimale d’un champ personnalisé numérique revenait à zéro lors de la validation du champ.

Version 10.04.04 le 12/02/2015

Version interne.

Version 10.04.03 le 10/02/2015

Grille des documents

La colonne « Demandeur » a été ajoutée dans la grille des documents Tiers.

Etiquettes articles

Le champ « Libellé court » est à présent disponible pour les étiquettes articles.

Liste d’inventaire

Les champs personnalisés sont disponible pour l’impression / export Excel de l’inventaire.

Documents de transfert de stock

Bug fix : Une erreur se produisait lors de l’export vers Excel.

Version 10.04.02 le 26/11/2014

Modules

DPIFac Reporting est disponible en téléchargement distinct. Ce module doit être inscrit dans la Licence DPIFac.

Explorateur DPIFac

Les colonnes « Créé par » et Modifié par » ont été ajoutée à toutes les grilles (Finders) de l’explorateur DPIFac.

Version 10.04.01 le 13/11/2014

Documents

L’avertissement « Articles disponibles pour ce client » se produit également pour les notes d’envoi facturées.

Version 10.04.00 le 30/10/2014

Articles

Un nouveau champ (multi-langue) permet d’inscrire le libellé court de l’article. Celui-ci est utilisé pour l’impression des tickets de caisse ainsi et par l’application COW.

Le champ « URL de la fiche produit » est devenu multi-langue.

Modes de paiements

Un nouveau champ permet de définir des frais administratifs à ajouter lors de l’utilisation de certains modes de paiement.

Il est possible d’insérer une image pour chaque mode de paiement. Utilisé par COW.

Version 10.03.00 le 13/10/2014

Documents

Une option de configuration permet d’activer un avertissement automatique « Articles disponibles pour ce client » lors de l’ouverture d’un document.

Publipostage

L’écran de sélection des destinataires permet de choisir de traiter les éléments sélectionnés ou tous les éléments de la grille de départ (Tiers / Contacts).

Civilités

Une nouvelle table permet de gérer les civilités.

Contacts

Les champs suivants ont été ajoutés à la fiche Contact : Civilité, Accepte les publipostages, Peut télécharger (COW).

Tiers

Le champ « Accepte les publipostages » a été ajouté à la fiche Tiers.

Familles de remises Tiers

Une case à cocher permet de masquer la famille dans le tableau des conditions disponibles (bouton €? dans le document).

Articles composés

Un nouveau champ permet d’indiquer le prix unitaire d’achat pour les composants.

Custom Finders

Il est à présent possible de créer des « Finders » personnalisés. A demander à votre revendeur DPIFac.

Version 10.02.07 le 18/08/2014

Documents clients et fournisseurs

La colonne « Remise en ligne » comporte à nouveau deux décimales.

Gestion des remises

Le DPA n’était pas pris en compte dans les formules des tables de remises.

Etiquettes

Les champs N.Ref et V.Ref sont disponibles pour les étiquettes de transport.

Création automatique des BPR / NEV

Une case à cocher permet de montrer/masquer les clients pour lesquels aucun article n’est sélectionné.

Création automatique des commandes fournisseurs

Un nouveau panneau de sélection permet de restreindre la proposition de commande à un ou plusieurs stocke et/ou casiers.

Liste des entrées-sorties articles

Bug fix : Les documents annulés ne sont plus pris en compte.

Comptabilité

Le calcul de l’échéancier reprend les documents au statut « Lié » dans le cas ou aucun logiciel comptable n’est attaché.

Version 10.02.06 le 10/07/2014

Version technique

Modifications internes.

Version 10.02.05 le 02/06/2014

Documents

La création du document suite est interdite si aucune ligne n’est sélectionnée dans l’écran de présélection.

Le numéro attribué automatiquement à un nouveau document est ajusté automatiquement dans le cas ou ce N° existe déjà (mauvais N° de prochain document déclaré dans le journal).

Extensions (Plug-Ins)

Le mécanisme de plug-in à été étendu. Il est à présent possible de créer des écrans personnalisés en WPF (.NET 4.0).

Fiche Tiers

Bug fix : Une erreur se produisait lors de l’ajout d’une ligne dans la grille des prix spéciaux de la fiche Tiers.

Version 10.02.04 le 22/05/2014

Champs personnalisés

Le composant TrueOleDBList80.TDBCombo est à présent supporté dans la gestion des champs personnalisés.

Version 10.02.03 le 08/05/2014

Création automatique des bons de préparation / notes d’envoi

Le bouton « Imprimer les picking-list » permet d’imprimer la picking-list de chaque document sélectionné pour les clients sélectionnés.

Une nouvelle étape de l’assistant permet de restreindre la génération selon les stocks et casiers sélectionnés.

Version 10.02.02 le 06/05/2014

Grille des Documents

La colonne « Bloqué » (client bloqué) à été ajoutée à la grille des documents.

Documents

Un contrôle supplémentaire vérifie si l’état d’un document n’a pas été modifié par un autre utilisateur juste avant l’enregistrement d’un document, la création d’un document suite ou la rétro-création d’un document d’origine.

Une nouvelle entrée de menu permet de rétro-créer une commande client à partir d’une confirmation de commande, note d’envoi ou facture client.

Une confirmation est demandée lors de l’enregistrement d’un paiement avec une date différente de celle du jour.

Audite et identification

Lorsque l’audite est activée, les actions sont audités dans les cas suivants :

• Positionnement de l’indicateur « Livré » d’un document.
• Changement du statut d’un ou plusieurs documents.
• Changement de propriétés d’un ou plusieurs articles, clients ou fournisseurs.

Lorsque l’identification de l’utilisateur est activée dans les options de configuration:

• L’identification n’est demandée qu’une seule fois lors de la première opération sur une fenêtre d’élément, elle sera maintenue jusqu’à la fermeture de la fenêtre.
• L’identification de l’utilisateur est demandée dans les cas suivants :
  • Positionnement de l’indicateur « Livré » d’un document.
  • Changement du statut d’un ou plusieurs documents.
  • Changement de propriétés d’un ou plusieurs clients ou fournisseurs.

Version 10.02.01 le 02/05/2014

Documents

Une nouvelle colonne dans la grille des lignes de documents permet l’affichage de la quantité solde (Qu – Qu. Suite)

Bug fix : Un arrondi de la quantité à 0 décimales se produisait lorsque les options suivantes étaient activées simultanément :

• Gérer les quantités par unité en mode simplifié.
• Nombre de décimales pour les quantités supérieur à 0.

Tiers

Dans le cas ou l’option de configuration « Identification de l’utilisateur » est activée, l’identification sera demandée lors de l’enregistrement du tiers.

Audite

Toutes les informations sensibles du tiers ont été ajoutées dans l’audite.

Bug fix : Les montants étaient mal formatés dans l’écran d’affichage de l’audite lorsque les paramètres régionaux de Windows utilisaient le point comme séparateur de milliers.

Version 10.02.00 le 09/04/2014

Images des Contact, Article, Catégorie d’article

Il est possible de sauvegarder une image vers un fichier.

Contacts

Les champs « Prénom », « Nom de famille », « Date de naissance », « Sexe » ont été ajoutés à la fiche signalétique du contact.

Catégories d’articles

Un nouveau champ permet d’enregistrer une URL vers une page d’information.

Les colonnes d’icônes Pièces-jointes, Images et Statut ont été ajoutées dans la grille des membres.

Articles

Un nouveau champ permet de définir des mots clés (recherche sur le site de commerce en ligne).

Une case à cocher dans l’onglet « Facturation » permet de remplacer l’affichage des prix par le texte « Prix sur demande » dans les listes de prix ainsi que sur le site de commerce en ligne.

Un paramètre de configuration permet de déterminer la résolution en pixel par pouce dans laquelle les images d’articles et de catégories d’articles seront enregistrées.

Documents clients et fournisseurs

Le nom complet du client de livraison est affiché sous la référence, la disposition des zones facultatives à été revue.

Documents stock + Transfert de stock

Les documents stock et transfert de stock peuvent être personnalisés grâce à des scripts à l’instar des documents Clients / Fournisseurs.

Gestion des remises

La colonne « Remarque » a été ajoutée dans les tables de remises.

Comptabilité

Une option de configuration permet d’activer l’archivage des documents au format PDF dans la comptabilité (Uniquement Winbooks avec Virtual Invoice).

Codes TVA

Certains codes TVA ont été adaptés aux taux 2014.

Préférences

Des options de préférences sur les documents clients, documents fournisseur et tickets de caisse ont été ajoutées :

• Modifier le demandeur : Affiche le champ « Demandeur » (documents clients seulement).
• Utiliser les contacts : Affiche la liste des contacts du document (documents clients et fournisseurs).
• Montrer le bénéfice : Affiche le bénéfice du document (documents clients et tickets de caisse).

Version 10.01.01 le 01/02/2014

Facturation des abonnements

Les contacts ayant le rôle « Comptabilité » sont insérés dans la facture.

Une erreur non bloquante se produisait lors de la facturation d’un abonnement comportant une ou plusieurs lignes avec une remise de 100%.

Version 10.01.00 le 20/01/2014

Constantes

Un nouvel écran permet de créer des constantes numériques qui pourront être utilisées dans les formules de calcul de prix (fiche article, tables de remises).

Rechercher un élément

Un code-barres a été ajouté à tous les éléments principaux de DPIFac

• Tiers
• Contacts
• Articles
• Documents

Le dialogue « Rechercher un élément » (Menu ou touche CTRL+F1) .permet d’ouvrir immédiatement n’importe quel élément en scannant son code-barres.

Gestion des contacts

La fiche contact a été complétée avec une photo.

Il est possible d’imprimer une carte style carte de banque pour les contacts.

Un champ dans les documents permet de spécifier le demandeur en plus du tiers.

Lorsque la carte du contact est scannée sur un document, les champs « Tiers » et « Demandeur » sont automatiquement complétés.

Alertes

Deux cases à cocher permettent de déterminer si les alertes client & fournisseurs s’affichent lors de la réouverture d’un document ou uniquement lors de l’appel du tiers dans un document.

Panneau d’info article

Une fenêtre satellite donne les informations détaillées sur l’article sélectionné dans la fenêtre « document » active.

Module ICECat

Ce module permet l’import des attributs et images d’un article à partir de la base de données en ligne ICECat.

Comportement et mise en forme

Documents

Les lignes de documents peuvent être mise en forme. Les styles suivants sont disponibles :

• Gras
• Italique
• Souligné
• Masqué

Pour que les styles soient opérationnels, il est nécessaire d’adapter les layouts de documents. Les layouts standards de DPIFac intègrent déjà les styles.

Le comportement « Sous-total » peut être affecté à une ligne de document. Le montant net sera alors calculé dynamiquement et affichera la somme des prix net des lignes précédent en remontant jusqu’au sous-total précédent.

Comportement « Article formule » : Un article formule affiche le résultat du calcul indiqué dans sa formule (ex sum() : identique au sous-total)

Les boutons de style et comportement se trouvent sur la barre d’outils de la grille des documents.

Articles

Il est possible d’affecter un style et comportement par défaut à un article grâce à plusieurs cases à cocher. Lorsque l’article sera inséré dans un document, le style sera appliqué automatiquement à la ligne.

Lors de l’insertion dans un document d’un article composé ayant l’attribut « Sous-total », l’article principal se trouvera en dernière position.

Textes de messages.

Un écran permet de modifier les textes (HTML) des messages (voir Outils / Textes de messages).

Les champs peuvent être insérés à partir d’une liste déroulante.

Dans cet outil, il est également possible de modifier le style (css) commun à tous les messages et d’afficher un aperçu dans le navigateur par défaut.

Envoi de plusieurs documents par e-mail.

Lorsque vous sélectionnez plus d’un document et appuyez sur le bouton « E-mail », un écran récapitulatif s’ouvre et présente la liste des documents choisis.

Dans cette liste, une icône signale si ce document sera envoyé (au moins une adresse e-mail a été trouvée), ou imprimé dans le cas contraire.

Les adresses e-mails peuvent être affichées en plaçant la souris devant l’icône.

Lors de l’envoi des messages, la progression est indiquée par l’icône de bon/mauvais résultat de l’envoi pour chaque document.

La case à cocher « Facture papier » a été ajoutée à la fiche client. Cela force l’impression des factures / Notes de crédit pour ce client même si les documents comportent des contacts.

Publipostage

Vous pouvez envoyer un e-mail vers un ensemble de contacts.

Sélectionner un groupe de document puis actionnez la commande « Publipostage » pour ouvrir un e-mail avec la zone Cci garnie des adresses e-mail des clients et contacts des documents sélectionnés.

Il est possible de filtrer les contacts destinataires selon leur rôle via une liste à cocher.

La même fonctionnalité est possible en sélectionnant des tiers ou des contacts.

La commande Extraire les adresses est similaire. Au lieu d’ouvrir un e-mail, les adresses sont copiées dans le presse-papier de Windows. Vous pouvez alors coller cette liste d’adresses dans un tableau Excel, le bloc-notes ou toute autre application compatible.

Adresses de livraison

Il est possible de désactiver une adresse de livraison.

Une nouvelle case à cocher permet de définir une adresse de livraison par défaut.

Lorsqu’un tiers est inséré dans un document, l’adresse de livraison par défaut est insérée automatiquement le cas échéant.

Une nouvelle colonne dans la grille des documents permet de visualiser / rechercher l’adresse de livraison.

Intrastat

La zone « Code Intrastat » a été ajoutée dans la fiche article ainsi que dans les lignes de documents. Le code Intrastat de la ligne de document est complété automatiquement lors de l’insertion d’un article.

Gestion des remises

Une nouvelle colonne dans les tables de remises permet de conditionner une remise en fonction de la quantité par unité (Quantité par boite).

Révision complète du dialogue d’enregistrement des prix spéciaux (F9). Il est à présent possible d’enregistrer des formules, les tables les plus appropriées sont proposées, il est possible de créer une nouvelle table au vol.

Les formules indirectes du type #XXX (XXX = Famille de tiers) sont à présent acceptées dans le dialogue d’enregistrement des prix spéciaux (F9).

Un nouvel outil permet d’importer des tables de remises à partir d’un fichier Excel.

Envois bPost

Le nouveau module « Envois bPost » permet :

• La création d’étiquettes d’envois de colis via bPost.
• La création et l’envoi du fichier d’annonce pour bPost.
• L’impression de la liste récapitulative des envois de la journée.

La mise en œuvre du module doit faire l’objet d’une validation par bPost pour chaque site.

Commandes DFEDI

La nouvelle fonctionnalité « Documents électroniques » permet d’envoyer les bons de commandes électroniques à un fournisseur équipé de DPIFac ou ayant une interface compatible DFEDI. Il permet également d’intégrer des bons de commandes DFEDI reçues de la part d’un client.

Un bouton dans la barre d’outils permet l’envoi direct d’une commande électronique.

Les commandes électroniques reçues peuvent être intégrées de trois manières :

• Via l’assistant Outil / Données externes / Importer des documents.
• Copier la pièce jointe du mail reçu, puis clic droit sur le fond de la fenêtre principale de DPIFac et choisir « Intégrer les fichiers copiés »
• Glisser directement la pièce jointe du mail reçu (ou le fichier préalablement enregistré) vers le fond de la fenêtre principale ou sur la barre d’outil de DPIFac

Connecteurs

Un mécanisme de plug-in à été intégré. Celui-ci permet d’écrire des connecteurs entre DPIFac et un autre système. Ces connecteurs permettent d’envoyer des commandes électroniques (DFEDI) et de consulter les prix et disponibilité des articles chez le fournisseur.

Brouillons

Un journal « Brouillon » a été ajouté dans les journaux clients et fournisseurs. Lorsqu’une contrainte empêche l’enregistrement d’un document, DPIFac propose d’enregistrer le document dans les brouillions. Cela permet au responsable de se renseigner sur la situation. Il peut ensuite autoriser ce document qui reviendra dans le journal approprié.

Comptabilité

Autre compta

La liaison vers la comptabilité CUBIC PRO a été intégrée à DPIFac.

Affichage des données financières

L’encours du client est visible sur les documents ainsi que sur la fiche client.

Le montant total de l’encours est affiché en permanence, un bouton « info » permet l’affichage du détail de l’encours.

Le détail de l’encours comprend les informations suivantes :

• Echéancier -90 jours à +90 jours. (Calculé à partir des données comptables* + Factures, notes de crédit et paiements DPIFac non centralisés).
• Commandes ouvertes
• Notes d’envoi non facturées

*Uniquement pour Winbooks et BOB50.

Contrôle du solde et de la limite de crédit

Le contrôle du solde et de la limite de crédit permet d’empêcher la création d’un document lorsque le client est hors de sa limite financière autorisée. Dans ce cas, DPIFac propose l’enregistrement du document dans les brouillons. Ce document devra alors être autorisé par un responsable.

Le comportement peut être configuré à deux niveaux :

Général (Options de configuration)

Le comportement général est déterminé par les options suivantes :

• Activer le contrôle du solde du client.
• Activer le contrôle de la limite de crédit.
• Retard de paiement autorisé par défaut.
• Limite de crédit par défaut.

Client

Le comportement de ce module peut être personnalisé pour chaque client à travers les attributs suivants de la fiche client:

• Retard de paiement autorisé
• Limite de crédit
• Dépassement autorisé
• Date d’échéance du dépassement autorisé.

Bons de préparation

Un nouveau journal « Bon de préparation » permet de préparer les livraisons. Cette étape supplémentaire entre le bon de commande et la note d’envoi permet :

• La réservation des articles préparés
• Une vision sur l’état de préparation des commandes: « En préparation », « Préparé », « Envoyé ».
• Un outil permet de créer un ensemble de Bons de réservation sur base de la disponibilité en stock.

Création automatique des commandes fournisseurs

Amélioration de l’interface utilisateur de l’outil de génération automatique des commandes fournisseurs. Les fournisseurs concernés s’affichent à présent dans une liste à sélection multiple.

Les commandes sont à présent crées indépendamment.

Proposition de livraison client

L’assistant « Création automatique des bons de préparation / notes d’envois » a été revu en profondeur.

Livraison des notes d’envoi.

La case à cocher « Livré » a été intégrée dans les documents (NEV, FAC, NRE).

Un bouton « Livré » permet le passer le document au statut « Livré ».

Un document livré n’est pas modifiable.

Une note d’envoi doit être livrée avant d’être facturée.

Pour les utilisateurs qui veulent continuer à facturer directement les notes d’envoi sans passer par le statut « Livré », l’option de configuration « Permettre de facturer/Reprendre une note d’envoi non livrée » a été ajoutée.

Dans l’écran de facturation automatique des notes d’envoi, une case à cocher permet de choisir s’il faut facturer les notes d’envoi non livrées.

La nouvelle opération « Commander » permet commander directement un bon de commande client. Les articles sont ajoutés dans le dernier bon de commande ouvert du fournisseur approprié, un nouveau bon de commande fournisseur est créé le cas échéant.

Demandes de délais de livraison au fournisseur

Un nouvel outil permet l’envoi automatique de demandes de délais aux fournisseurs. Les délais sont demandés pour les articles en back-order ou selon la sélection, pour tous les articles en commande.

Une demande sera envoyée par contact avec uniquement les bons de commandes le concernant.

Lorsqu’aucune aucun contact avec adresse e-mail n’est repris dans le document et que le tiers n’a pas d’adresse e-mail, la demande de délais sera imprimée.

Estimation de délais de livraison clients

Un nouvel outil permet l’envoi automatique de demandes de délais aux fournisseurs. Les délais sont demandés pour les articles en back-order ou selon la sélection, pour tous les articles en commande.

Une demande sera envoyée par contact avec uniquement les bons de commandes le concernant.

Lorsqu’aucune aucun contact avec adresse e-mail n’est repris dans le document et que le tiers n’a pas d’adresse e-mail, la demande de délais sera imprimée.

Facturation des abonnements

Un bouton d’aide permet l’affichage de la liste explicative des champs dynamiques.

Les champs dynamiques suivants ont été ajoutés:

• [#yy-yy] : Années de début et fin de période format yy. Ex: 11-12; 11
• [#yyyy-yyyy] : Années de début et fin de période format yyyy. Ex: 2011-2012; 2011
• [#mm/yy-mm/yy] : Mois/Année de début et fin de période format mm/yy. Ex: 01/11-12/12; 01/12
• [#mm/yyyy-mm/yyyy] : Mois/Année de début et fin de période format mm/yyyy. Ex: 01/2011-12/2012; 01/2012

Inventaire.

Les colonnes « « Qu Initiale » et « Qu Diff » ont été ajoutées aux documents d’inventaire, cela permet de visualiser la variation apportée lors de la correction d’inventaire.

La colonne « Qu Initiale » s’initialise automatiquement avec la Qu Stock correspondant à la date du document.

COW & Autre application de commerce en ligne

Configuration

Une option de configuration « Un site externe de commerce en ligne est lié » permet d’activer les attributs spécifiques au commerce en ligne lorsqu’un autre site (OS Commerce, Presta shop etc.…) est utilisé.

La publication des éléments vers le site de commerce en ligne peut être contrôlée grâce à la case à cocher « Publier sur COW ».

Les éléments suivants sont concernés :

• Articles
• Catégories/Sous-catégories d’articles

Articles

Il est possible d’insérer plusieurs images par article.

Un article peut faire partie de plusieurs catégories. Un bouton de la fiche article situé à côté de la catégorie principale permet de gérer les autres catégories.

Un nouveau champ permet d’affecter une cote aux articles. Cette cote influence le classement des articles.

Le contenu de la description de l’article est au format HTML. Il est affiché avec mise en forme, un bouton permet de passer au mode « Edition » pour modifier manuellement le contenu.

Catégories d’articles

Une image peut être affectée à chaque catégorie d’articles.

La zone « Code » a été ajoutée dans la fiche catégorie d’articles.

Un onglet « Membres » dans la fiche « Catégorie d’articles » permet de gérer les articles faisant partie de cette catégorie.

Un onglet « Visibilité » dans la fiche « Catégorie d’articles » permet de gérer la visibilité sur le site de commerce en ligne eu fonction de la catégorie du client.

Articles

Le flag « Désactivé » de l’article est remplacé par un statut qui peut prendre les valeurs « Normal », « Déprécié » et « Désactivé ». Un article déprécié ne pourra pas être mis en commande fournisseur, et pourra être placé dans des commandes clients à concurrence de la quantité qui reste en stock. Lorsque la quantité en stock arrive à zéro, l’article passe automatiquement au statut « Désactivé ».

Dans les documents, le statut des articles est indiqué sous forme d’icône dans une nouvelle colonne.

Une nouvelle option de configuration permet de choisir la valeur par défaut de la numérotation automatique des lots dans la fiche article.

La nouvelle zone « Qu par défaut » permet de déterminer la quantité initiale qui sera affectée à l’article lors de son insertion dans un document.

La zone « Packing » a été ajoutée dans la fiche article.

Lorsque l’on modifie l’indicateur « Gérer le stock » de la fiche article, le recalcul des Qu stock, DPA et PMP est exécuté après l’enregistrement de l’article.

Une nouvelle colonne dans la grille des composants permet de déterminer un prix spécifique pour un ou plusieurs composants.

Lors de l’insertion d’un article composé dans un document, si la case « Prix en temps réel » de l’article est cochée, les prix net des composants seront mis à blanc et totalisés dans l’article principal.

Documents

Il est possible de désactiver le contrôle de cohérence de la date du document grâce à une option de configuration.

Trois nouveaux boutons permettent l’accès direct en lecture seule aux informations suivantes :

• La fiche produit de l’article.
• Les images de l’article.
• Les pièces jointes de l’article.

Deux nouveaux champs dans les documents clients, fournisseurs et Transfert de stock permettent d’indiquer le nombre de colis et leur emplacement.

Dans les documents fournisseur, le prix unitaire sera positionné à null si aucun prix d’achat n’est défini pour le fournisseur concerné. Il est toutefois une option de configuration permet de garder l’ancien comportement.

Lors de l’import de lignes (F12), la zone « V.Ref » est importée dans la ligne comportant le N° de document.

Les colonnes « Référence article fabricant » et « Code-barres » ont été ajoutées dans les lignes du document.

Des options de préférences permettent de déterminer par type de document si la fenêtre d’information s’ouvre automatiquement lors de l’ouverture d’une fenêtre « document ».

Une nouvelle option de configuration permet l’ouverture automatique du dialogue « Voulez-vous passer ce document au statut livré » lors de l’enregistrement d’une note d’envoi.

Une nouvelle fonctionnalité permet d’interdire/avertir lors de la vente d’articles sous le prix de vente minimum ou de vendre à perte.

Lorsque le libellé d’une ligne de document dépasse la largeur de la colonne ou se compose de plusieurs lignes, un indicateur vert apparaît en fin de cellule.

Un pop-up d’édition plein texte permet la visualisation/modification du libellé de la ligne de document. Le pop-up s’ouvre à l’aide de F4, Alt+Flèche ou un double-click sur la cellule.

Le code-barres du lot de l’article peut être inséré dans le layout des documents.

La mention « TVA à acquitter par le cocontractant, A.R. N° 1 Article 20 » est remplacée par « Autoliquidation ».

La colonne « Nom 2 du tiers » a été ajoutée dans la grille d’affichage des documents.

Il est possible d’imprimer un picking-list à partir de tous les documents clients.

Il est possible de modifier l’indicateur « Livré » sur un ensemble de notes d’envoi à l’aide de l’outil de changement de propriétés.

Enchaînement des documents

Dans le dialogue de création d’un document suite, le journal du même type que celui du document en cours est placé en fin de liste car Le transfert d’un document vers un autre journal du même type est extrêmement rare.

Les documents des journaux de même type que le document cible sont présentés lors de l’import de lignes via F12.

Une nouvelle case à cocher dans la fiche journal permet de déterminer si le nom du demandeur sera inscrit en commentaire dans le document suite (F11 et F12).

Lorsque l’identification de l’utilisateur est nécessaire (sélectionnée dans les options de configuration), elle est demandée avant l’import des lignes (F12).

Il est possible de créer des demandes de prix d’achat à partir d’une demande de prix, offre ou bon de commande client.

L’ordre des types de document a été modifié afin de placer les journaux peu utilisés tels que « Bon de reprise au client » et « Retour articles au fournisseur » en fin de liste.

Utilisateurs

Une liste déroulante dans la fiche de l’utilisateur permet de modifier le groupe auquel il appartient.

Le code-clé est masqué par des étoiles.

Une case à cocher permet de montrer momentanément le code-clé.

Un contrôle de validité interdit l’attribution du même code-clé à plus d’un seul utilisateur.

Listes

Deux nouvelles listes permettent d’imprimer les back-orders clients et fournisseurs

Liste du CA Client/Fournisseur

Il est possible de restreindre la sélection à un ou plusieurs journaux.

Une nouvelle case à cocher permet l’intégration des taxes dans le CA.

Utilitaires DPIFac

DFUtil peut fonctionner en mode silencieux. Cela permet de planifier une série d’opérations de maintenance de la base de données.

Divers

Général

Les codes postaux belges ont été actualisés, les codes postaux français ont été ajoutés.

Les codes TVA ont été adaptés à la législation 2014.

Les photos et images supportent le copier-coller ainsi que le glisser-lâcher (drag and drop).

Les images d’articles sont à présent enregistrées dans la base de données. Le dossier « Images » n’est plus utilisé.

Les images d’articles peuvent être importées avec différentes stratégies.

Ajout des colonnes « Publier sur COW », Qu en préparation, « Qu en prêt », « Qu en emprunt » dans la grille des articles.

La colonne « Libellé » a été ajoutée dans la grille d’affichage de l’historique d’article.

La colonne « Référence article du fabricant » est à présent disponible pour les étiquettes articles.

La taille du champ « Adresse e-mail » des tiers, contacts et adresses de livraison à été étendue à 256 caractères.

Le champ « Bloqué » est à présent visible dans la grille des clients.

La taille maximum des champs « Référence article », « Référence article fournisseur », « Référence article fabricant », suivants a été étendue à 40 caractères.

Une nouvelle case à cocher dans la fiche journal permet de déterminer si la référence du document source sera inscrite en commentaire dans le document suite (F11 et F12).

La liste déroulante de choix de modèle (layout) a été ajoutée dans la fenêtre « Ticket de caisse ».

Un nouveau champ permet de donner une description longue aux délais de paiements. Ce libellé long est disponible pour la personnalisation des layouts de documents.

Envois SMTP (e-mail) : Il est à présent possible d’utiliser le chiffrage ainsi qu’une authentification pour les envois SMTP (e-mail).

Trois nouvelles options de configuration permettent de choisir la méthode utilisée pour déterminer la date de traitement proposée dans les assistants de facturation des notes d’envoi, centralisation des tickets de caisse, centralisation en comptabilité.

Audite

La modification du statut de documents ou de paiements à partir de la grille de l’explorateur DPIFac provoque le positionnement des champs « Modifie Le » et « Modifié par ».

La modification des propriétés de tiers ou d’articles à partir de la grille de l’explorateur DPIFac provoque le positionnement des champs « Modifie Le » et « Modifié par ».

Les changements de statut sont enregistrées dans l’audite.

Sécurité

Lorsque l’option « Identification obligatoire » est activée, l’identification sera demandée lors de la création d’un document suite.

Corrections

Dans certaines circonstances des lignes inutiles s’affichaient dans le détail du stock (onglet « Stock » de la fiche article).

Un bon de reprise créé à partir d’une facture était traité comme un document suite. Les paiements suivaient et la note d’envoi passait au statut « Facturé ».

Lors de la création d’un document suite (F11) juste après l’insertion de lignes dans le document de départ, le document final était désordonné : les lignes insérées se retrouvaient en dernière position.

Dans certaines circonstances rares, DPIFac se fermait sans message lors du scanning (code-barres) d’un article.

Dans des circonstances particulières, certaines taxes n’étaient pas importées (import Excel des articles).

Amélioration de l’import des articles composés, la colonne « Compose » n’est plus influencée lors d’un import sans les composants.

Lors du scanning d’un code-barres ou d’une clé associée à plusieurs articles, la liste de sélection n’est plus limitée à 2 éléments.

Dans certains cas, une erreur se produisait lors de la facturation des notes d’envoi avec l’option « Regrouper les articles ».

Une erreur se produisait lors de la restriction d’une liste à un ensemble important de catégories d’articles distinctes.

Les notes de crédit n’étaient pas traitées correctement dans les listes « Liste des articles vendus groupés par client », « Liste des articles achetés groupés par fournisseur » et « Statistiques des ventes. »

Performance

Un nouvel index dans la base de données accélère la mise à jour du DPA lors de l’enregistrement des documents.

Version 9.34.06 le 22/04/2012

Affichage des textes dans les écrans

Problème résolu : Sous Windows Vista ou supérieur, le dictionnaire de textes était copié par Windows dans un répertoire fantôme (Virtual Store) lors de son ouverture. Cela perturbait l’affichage des nouveaux textes après chaque mise à jour de DPIFac.

Version 9.34.05 le 17/04/2012

Documents clients / Fournisseurs

Lorsqu’une alerte est inscrite dans un Tiers, elle est affichée à chaque réouverture d’un document de ce tiers.

Impression des articles + Etiquettes

Les listes des articles, de l’inventaire ainsi que les étiquettes articles prennent en compte les champs personnalisés.

Export des articles

Tous les champs de la table des articles y compris les champs personnalisés sont disponibles pour l’export.

Deux nouveaux boutons permettent de sélectionner/désélectionner tous les champs.

Une case à cocher permet de montrer uniquement les champs sélectionnés.

Il est possible de trier la liste des champs en cliquant sur le titre des colonnes.

Gestion des paiements

Les paiements d’un même document portent un numéro de document unique et sont différenciés par le n° de ligne.

L’imputation ne s’affichait pas dans la fiche paiement (CAI et FIN).

Une erreur se produisait lors de la demande d’audite sur un paiement.

Centralisation en comptabilité

Les documents financiers d’un même numéro sont regroupés par mode de paiement dans le journal comptable.

La comptabilité CUBIC DOS n’est plus supportée par DPIFac.

Facturation DPITime

Les factures de prestations DPITime sont détaillées par activité et tâche.

Version 9.34.04 le 28/03/2012

Grille des articles

La nouvelle case à cocher « Masquer les articles actifs » permet, en collaboration avec le case « Masquer les articles désactivés », de montrer uniquement les articles désactivés ».

Une nouvelle colonne affiche l’indicateur « Gestion manuelle ».

Contrôle du stock minimum

Amélioration de la stratégie de contrôle du stock mini effective dans les documents clients, elle contrôle également la création d’un document suite (F11) et l’import de lignes de document (F12).

Le remplacement automatique des lots manquant par « ?????? » lors de la création d’un document suite est par conséquent supprimé.

Stratégie de facturation des notes d’envoi

Optimisation de la stratégie de facturation des notes d’envoi pour le cas « Une facture par commande ».

Documents clients

Les colonnes « Style » et « Type de total » sont disponibles dans la grille des articles. Le style permet de contrôler le style du texte, le type de total permet de créer des sous-totaux.

Version 9.34.03 le 12/03/2012

Création automatique des commandes fournisseurs

Les 3 colonnes de rotation de stock ont été ajoutées à la grille de proposition des commandes fournisseurs.

Facturation des notes d’envoi

Une liste de sélection des rythmes a été ajoutée à l’écran de facturation des notes d’envoi. Il est ainsi possible de facturer les notes d’envoi pour les clients répondant aux rythmes sélectionnés.

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la facturation des notes d’envoi si une des notes d’envoi concernées était vide.

Version 9.34.02 le 04/03/2012

Fiche Article et Table des remises

Il est à présent possible de positionner une famille/catégorie d’articles en entrant le début du libellé dans la zone concernée. Le copier/coller est également effectif.

Version 9.34.01 le 28/02/2012

A l’attention des développeurs d’applications liées : Le mode de compatibilité binaire est rompu, les applications liées à l’API DPIFac doivent être recompilées.

La table ArtItems disparaît et ses champs ont été déplacés dans la table Articles.

Version 9.34.00 le 20/02/2012

Impression

La gestion des bacs (Source d’alimentation papier) est intégrée dans toutes les listes et paramétrage de l’impression des documents.

Documents clients / Fournisseurs

Le positionnement automatique du pourcentage d’escompte n’a plus lieu pour les notes de crédit clients / Fournisseurs.

Grille des Article

Les informations de rotation sont affichées dans trois nouvelles colonnes :

• QV6M : Quantité vendue au cours des 6 derniers mois
• NV6M : Nombre de documents de vente les 6 derniers mois
• QVMM : Quantité vendue moyenne mensuelle

Fiche Article

Bug Fix : La valeur affichée dans la colonne « Conditions » dans les tableaux « info sur les prix clients / fournisseurs » était incorrecte.

De nouvelles zones prix Brut, date du prix brut, prochain prix Brut, date du prochain prix brut ont été ajoutées.

Les informations de rotation sont affichées dans le cadre principal.

Fiche article / Onglet Prix d’achat

Les colonnes Date du prix brut et Remarque ont été ajoutées.

Différentiation du fournisseur habituel (en vert) et du prix de référence (en bleu)

Nouvelle commande « Positionner comme prix de référence »

Synchronisation des valeurs suivantes entre la grille des prix d’achat et la fiche article :

• Code devise achat
• Prix Brut (devise et EUR)
• Formule achat
• Date du prix brut

Abonnements

Bug Fix : Une erreur de dépassement de capacité se produisait lors de la facturation d’un abonnement ayant au mois une ligne avec le prix net à 0,00€.

Version 9.33.01 le 01/01/2012

Pesée automatique

La pesée automatique via une balance compatible EPOS est intégrée dans les documents Clients, Fournisseurs, Stock et tickets de caisse.

Fiche article

Deux nouveaux boutons de la fiche article permettent d’afficher les différents prix client et fournisseur en fonction des tables de remises ainsi que la liste des 100 derniers prix pratiqués.

Version 9.33.00 le 16/12/2011

A l’attention des développeurs d’applications liées : Le mode de compatibilité binaire est rompu, les applications liées à l’API DPIFac doivent être recompilées.

Textes

Une nouvelle fonctionnalité permet d’enregistrer des textes prédéfinis. Ils pourront ensuite être insérés via le menu Edition/Insérer du texte (Ctrl+I) dans différentes zones des documents.

Documents

Une nouvelle colonne dans la grille des documents clients et fournisseurs affiche la date de livraison prévue.

De nouvelles préférences permettent d’activer/désactiver l’arrêt sur tabulation pour chaque zone de l’entête du document.

Le scanner autonome Unitech HT630 est à présent supporté dans la fonction d’import de lignes via F12.

Optimisation de la vitesse d’exécution de l’import de lignes via F12.

Clients et Fournisseurs

La colonne « Famille de remise » est affichée dans la grille des clients/fournisseurs lorsque le module de gestion des remises est actif.

Un nouveau champ permet de spécifier les frais de ports habituels dans la fiche du fournisseur. Ce montant sera copié dans le document lors de l’insertion du fournisseur.

Localités

Le champ « Frais de port » est présent dans la fiche localité lorsque le module COW est actif. Celui-ci permet de déterminer les frais de ports à appliquer dans les commandes en ligne.

Listes Assurance crédit et Factoring

La liste « Assurance crédit » ainsi que la liste « Factoring » reprennent également les clients ayant un CA = 0.

Version 9.32.01 le 13/11/2011

Général

Une nouvelle clé de registre (DocFilter) permet d’imposer un filtre global sur les documents au niveau du poste (profil Windows).

Articles

Une nouvelle colonne dans la grille des articles affiche la marge bénéficiaire dégagée par le prix de vente 1.

Création automatique des commandes fournisseurs

Les quantités proposées sont ajustées pour que la quantité à terme arrive à la quantité stock max déclarée dans l’article.

Un bouton en bas de dialogue permet l’enregistrement des options cochées.

Documents

Lorsque la gestion des points de fidélité est en mode « Par Article », aucun point de fidélité ne sera comptabilisé sur une ligne de document avec remise.

Bug Fix : Un message d’erreur était affiché lors de l’introduction d’une référence article vide.

Listes représentants

Bug Fix : Une erreur se produisait dans la liste « CA et marge par représentant » lorsque l’option « Ignorer les imputations hors CA » était cochée.

Version 9.32.00 le 31/10/2011

Impression et aperçu

Le moteur d’affichage et d’impression DPIFac est à présent basé sur Crystal Reports 2011.

Journaux

Une nouvelle valeur par défaut permet de forcer une imputation de vente/achat dans les journaux Client, Fournisseurs et Tickets.

Version 9.31.07 le 25/10/2011

A l’attention des développeurs d’applications liées : Le mode de compatibilité binaire est rompu, les applications liées à l’API DPIFac doivent être recompilées.

Grille des articles

Une case à cocher dans l’entête de liste permet de filtrer les articles en stock.

Articles

L’image de l’article, les prix d’achats (gestion des concurrences), les articles de remplacement et les articles associés ne sont plus copiés lors de la duplication d’un article.

Il est à présent possible d’introduire un nombre de points fidélité négatif dans la fiche article.

Un nouvel onglet permet l’introduction d’une alerte.

Tiers

La taille maximum de la référence des tiers est limitée en fonction du programme comptable lié.

Gestion des alertes

Une case à cocher dans le dialogue d’alerte permet de supprimer l’alerte dès la fermeture du dialogue.

Général

Une option de configuration permet d’activer/désactiver le débogage.

Documents

La liste des derniers prix d’achat (bouton « autres prix » du document) affiche les 100 derniers prix pratiqués en tenant compte des notes d’envoi/bons de livraisons non validées.

Version 9.31.06 le 10/10/2011

Fiche Article

Nouvelle case à cocher « Prix invariable ». Lorsque cette case est cochée, le prix de l’article sera appliqué sans tenir compte des tables des remises.

Il est à présent possible de gérer les prix spéciaux dans la fiche article.

Contacts

Il est à présent possible de gérer directement les contacts à partir de l’explorateur DPIFac.

Facturation des abonnements

A l’ouverture de session DPIFac, un message vous avertis lorsqu’il y a des abonnements arrivés à l’échéance.

Il est possible de placer des champs dynamiques dans les libellés du document ainsi que dans le libellé et la remarque des lignes de document. Les champs possibles sont

• [#DatPerS] : Dates de début et fin de période format court. Ex: 01/01/2011-31/12/2011
• [#DatPerM] : Dates de début et fin de période format court. Ex: 01/01/2011 au 31/12/2011
• [#DatPerL] : Dates de début et fin de période format court. Ex: 01 janvier 2011 au 31 décembre 2011
• [#PerS] : La période en format court. Ex: 2011; 02/2011; T3/2011; 01/2011-03/2011
• [#PerL] : La période en format littéral. Ex: février 2011; 3° trimestre 2011; janvier à mars 2011
• [#Rem] : Une remarque à introduire manuellement dans le dialogue de facturation des abonnements.

Carte de fidélité

Une nouvelle option de configuration permet de choisir le mode d’attribution des points de fidélité. Soit en fonction du montant, soit en fonction des articles.

Version 9.31.05 le 29/09/2011

Listes

Deux nouvelles listes ont été intégrées : Liste du chiffre d’affaires clients et Liste du chiffre d’affaire Fournisseurs.

Sélection dans les listes

L’onglet de sélection des catégories n’affiche plus les catégories désactivées.

Option

Une nouvelle option de configuration permet d’utiliser Outlook pour l’envoi des E-mails DPIFac.

Une nouvelle option de configuration permet d’activer la stratégie de facturation des notes d’envoi.

Deux nouvelles options de configuration permettent de fixer le délai de paiement par défaut pour les clients et les fournisseurs.

Préférences

Deux nouvelle préférences permettent de d’utiliser/masquer la date de livraison dans les documents clients et fournisseurs.

Performance

Optimisation de la base de données pour SQL Server 2008.

Version 9.31.04 le 01/08/2011

Documents clients et fournisseurs

Les documents de reprise marchandise clients et fournisseurs ne positionnent plus la quantité suite des documents dont ils sont issus.

Relevé journalier des caisses

La page récapitulative est supprimée dans le cas ou le relevé ne concerne qu’un seul journal.

Ouverture / Clôture caisse

Il est possible de paramétrer un compte d’imputation de transfert vers banque pour chaque journal de caisse.

Documents de transfert de stock

Bug Fix : Une nouvelle ligne dans un document existants se positionnait au milieu de la liste et non à la fin.

Version 9.31.03 le 07/07/2011

Gestion des back-orders

Si la qu dans un document suite est supérieure à la qu du document d’origine, la qu suite prise en compte est limitée à la qu du document d’origine.

Si la qu dans un document suite est du signe opposé à celui de la qu du document d’origine, celle-ci n’est pas prise en compte.

Outils

Il est possible d’ouvrir la calculette monétaire à tout moment à partir de la barre d’outils ou du menu « Outils ».

Version 9.31.02 le 08/06/2011

Journaux Stock

Deux nouveaux types de journaux sont disponibles : Demande de transfert de stock et Transfert de stock.

Version 9.31.01 le 06/06/2011

Tiers

La modification de la référence d’un tiers existant est possible uniquement en mode expert.

Un message d’avertissement est affiché lors de l’affectation du même N° d’entreprise à plus d’un tiers.

Sécurité d’accès

Le système de sécurité d’accès a été étendu et comporte à présent les niveaux suivants :

• Pas d’accès
• Voir
• Créer
• Modifier les siens
• Modifier tous
• Contrôle total

Documents

Il n’est plus possible d’enregistrer un document qui ne comporte aucune ligne.

La modification du numéro d’un document existant est possible uniquement en mode expert.

Version 9.31.00 le 09/05/2011

Journaux

Il est à présent possible d’affecter un client par défaut aux journaux Client, Tickets de caisse et paiements.

Gestion de la caisse

Le solde indiqué dans les écrans d’ouverture et clôture caisse inclus le solde du journal des paiements sur tickets de caisse associé.

Version 9.30.14 le 06/06/2011

Grille des Articles

Une nouvelle colonne de la grille des articles affiche la présence d’une image dans l’article. Il est possible de gérer les images d’articles directement à partir de la grille.

Une nouvelle colonne affiche la zone « Publier » dans la grille des articles.

Le menu « Propriétés » est à présent disponible dans la grille des articles. Il permet de modifier en bloc différentes propriétés des articles sélectionnés. Les propriétés modifiables en bloc sont : Publier, Etiquette, Gestion Manu, Gérer Stock, Désactivé, Fournisseur, Fabricant, Catégorie, Famille de remise.

Grille des Clients

Le menu « Propriétés » est à présent disponible dans la grille des clients. Il permet de modifier en bloc différentes propriétés des clients sélectionnés. Les propriétés modifiables en bloc sont : Valoriser les notes d’envoi, Gerer les BO, Carte de fidélité, Désactivé, Categorie, Famille de remise, Remise spécifiée, Remise déduite, Accuses de réception et lecture de messagerie.

Grille des Fournisseurs

Le menu « Propriétés » est à présent disponible dans la grille des fournisseurs. Il permet de modifier en bloc différentes propriétés des fournisseurs sélectionnés. Les propriétés modifiables en bloc sont : Gerer les BO, Désactivé, Categorie, Famille de remise, Remise spécifiée, Remise déduite, Accuses de réception et lecture de messagerie.

Réorganisation de la société

Un nouveau point de réorganisation permet de resynchroniser l’info « image » de la table des Articles après avoir ajouté/supprimé des fichiers manuellement dans le dossier des images ».

Version 9.30.13 le 02/06/2011

Documents

Des erreurs se produisaient lors de l’import de lignes de documents à partir d’un lecteur de code-barres autonome dans le cas d’une installation en terminal serveur.

Version 9.30.12 le 21/05/2011

Mise à jour

DPIFac prévient automatiquement les administrateurs lorsqu’une nouvelle version est disponible en ligne.

Version 9.30.11 le 20/05/2011

Articles

Il n’est plus possible de supprimer un article tant qu’il y a des quantités en stock, commande client ou commande fournisseur.

Documents

Un message d’avertissement inutile s’affichait lorsque l’utilisateur modifiait la date d’un nouveau document dans le cas suivant : Des documents passés avaient un N° supérieur au dernier document (ex en 1999, le N° était 99xxxx alors qu’en 2011 le N° est 11xxxx).

Dans les documents fournisseurs, l’écran d’affichage des autres prix ne tenait compte que de la famille habituelle du fournisseur courant du document, à présent toutes les familles sont évaluées.

Bug Fix : Il n’était pas possible de modifier le casier dans une ligne de document « Mouvement de stock ».

Imputations

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la suppression d’une imputation à partir de la grille de l’explorateur DPIFac.

Version 9.30.10 le 18/05/2011

Documents tiers

Les quantités par unités n’étaient pas positionnées automatiquement dans les bons de livraison fournisseurs.

Lors de l’édition d’une cellule numérique dans un document client, la cellule passait en mode insertion dans le cas suivant : L’utilisateur positionne le curseur sur une zone numérique puis déplace le pointeur de souris et le maintient devant une autre zone numérique. L’affichage de l’info bulle provoque alors la perte de la sélection de l’entièreté du contenu de la cellule.

Version 9.30.09 le 05/05/2011

Relevé journalier des caisses

Les écritures non liées à un document sont dégroupées par compte (Tiers / Imputation).

Version 9.30.08 le 01/05/2011

Relevé journalier des caisses

Une version tabulaire du relevé journalier des caisses est à présent disponible en plus des deux existantes.

Version 9.30.07 le 27/04/2011

Mode Expert

Un nouveau mode de fonctionnement « Expert » permet d’effectuer des opérations interdites dans le mode normal. Ce mode est conçu pour le dépannage et permet à une personne compétente de corriger et renuméroter des documents et paiements quel qu’en soit le statut, montant et date. Seuls les utilisateurs ayant un accès complet à la gestion des utilisateurs sont en mesure de passer en mode Expert.

Paiement de documents

Une nouvelle préférence permet de désactiver le dialogue de confirmation du montant rendu sur paiement.

Version 9.30.06 le 26/04/2011

Documents et paiements

Il n’est plus possible de supprimer un document ou un paiement si cette suppression entraîne une rupture de numérotation.

Lors de la suppression d’un document ou d’un paiement, le N° du prochain document du journal concerné est décrémenté automatiquement.

Documents Tiers

Il n’est plus possible de supprimer un document ayant un paiement partiel ou total.

Bug Fix : Dans certains cas, le calcul de la remise ne tenait pas compte de l’option « Choisir le meilleur prix ».

Tickets de caisse

Il n’est plus possible de modifier ni supprimer une facture créé à partir d’un ticket déjà enregistré.

Relevé journalier des caisses

Le relevé journalier des caisses présente une vue compacte de chaque journal de paiement avec son sous-journal de paiement sur tickets. Les soldes de début et de fin sont ainsi globalisés par journal principal.

Une case à cocher permet d’afficher le détail des montants rendus.

Une case à cocher permet d’afficher la liste dans l’ancienne version dans laquelle chaque journal est présenté séparément.

Une case à cocher permet d’afficher les écritures de centralisation et de refacturation de tickets, ces écritures sont masquées par défaut.

Fiche Article

Il n’est plus possible de supprimer un document à partir l’onglet Historique.

Liste des entrées-sorties articles

Bug Fix : Dans le cas ou la base de données est toujours sous SQL Server 2000, une erreur se produisait lors du lancement du rapport.

Version 9.30.05 le 22/04/2011

Centralisation vers BOB 50 SQL

Dans certains cas, les périodes ouvertes n’étaient pas visibles dans un dossier converti à partir de BOB 3.5.

Export de documents

La colonne Code-barres a été ajoutée dans les fichiers d’export de documents aux formats xls, csv et xml.

Version 9.30.04 le 14/04/2011

Fiche Article

Le champ « Référence article fabricant » a été ajouté à la fiche article. Ce champ est également visible dans la grille des article.

Version 9.30.03 le 12/04/2011

Documents tiers

Bug Fix : Le contenu des zones numériques de la grille du document devenait invisibls lors de l’édition de la cellule.

Version 9.30.02 le 11/04/2011

Documents tiers

Nouveau système d’onglet contenant la grille des articles et les informations transporteur.

Il est possible de créer dynamiquement un nombre illimité d’onglets pour y placer des zones personnalisées.

Version 9.30.01 le 10/04/2011

Paiements

Lors du paiement d’un document, un dialogue de confirmation apparait lorsqu’un montant doit être rendu au client.

Documents

La taille maximum du numéro de document a été élargie à 10 chiffres.

Version 9.30.00 le 08/04/2011

A l’attention des développeurs d’applications liées : Le mode de compatibilité binaire est rompu, les applications liées à l’API DPIFac doivent être recompilées.

Catégories de tiers

Les catégories de clients et fournisseurs sont séparées dans deux entités différentes.

Une nouvelle case à cocher permet de désactiver une catégorie.

Une nouvelle zone permet d’entrer une description longue.

Catégories d’articles

Les catégories d’articles sont hiérarchiques avec un nombre de niveaux illimité.

Une nouvelle case à cocher permet de désactiver une catégorie.

Une nouvelle zone permet d’entrer une description longue.

Une nouvelle zone « Préfixe » servira lors de l’identification automatique des articles.

Familles de tiers

Une nouvelle zone permet d’entrer une description longue.

Familles d’articles

Une nouvelle zone permet d’entrer une description longue.

Gestion des tiers

Une nouvelle zone « Préfixe » dans l’onglet fabricant des tiers servira lors de l’identification automatique des articles.

Gestion des articles

Nouveau mode d’identification automatique des articles. Lorsque ce mode est choisi, la référence article est créée en combinant les préfixes de catégorie, sous-catégorie, fabricant et un numéro incrémental.

La colonne « Remarque » apparait dans la grille. Il est donc possible de trier et rechercher un article sur base de la remarque.

Gestion des remises

Les dates de début et de fin d’une remise peuvent être spécifiées par ligne dans une table des remises.

Concurrence fournisseur

Les zones Date d’effet et date de mise à jour ont été ajoutées dans la grille des prix fournisseurs de la fiche article.

Il est possible de positionner le fournisseur par défaut, et éventuellement les données et prix de la fiche article à partir d’une ligne de la grille des prix d’achat.

Les lignes prix dont la date est dans le futur sont affichées en gris.

Les lignes prix correspondant au fournisseur par défaut sont affichées sur fond vert.

Documents Tiers

Renforcement du contrôle de la date du document par rapport aux documents précédents, suivants et date du jour.

Une nouvelle zone « Date prévue de livraison » dans l’entête du document porte sur toutes les lignes de document ou cette date n’est pas inscrite.

Le contrôle du stock mini n’est pas actif pour les documents d’entrée d’articles.

Documents Stock

Renforcement du contrôle de la date du document par rapport aux documents précédents, suivants et date du jour.

Version 9.29.02 le 25/03/2011

Documents tiers

Modification de l’écran d’affichage des différents prix disponibles, possibilité de voir le prix de tous les fournisseurs.

Version 9.29.01 le 24/03/2011

Fiche article

La zone « URL fiche produit » à été agrandie à 250 caractères.

Version 9.29.00 le 20/03/2011

Grille des documents

L’indicateur « Livré » est à présent visible dans la grille des documents.

Centralisation des tickets de caisse

Dans l’assistant de centralisation des tickets de caisse, La sélection des journaux tient compte de la clé de registre « AllowedFolders ».

Import des articles

Lorsque le module « Concurrence Fournisseurs » est activé, Il est possible d’importer le prix d’achat de différents fournisseurs pour le même article.

Gestion des remises

Les familles de remises clients et fournisseurs sont séparées dans deux entités différentes.

Une nouvelle case à cocher permet de désactiver une famille de remise. Lorsqu’elle est désactivée, une famille de remise peut toujours être affectée normalement aux entités, mais lors du calcul de la remise dans le document, une famille désactivée ne sera pas prise en compte.

Il est possible de renseigner une famille de tiers et un tiers simultanément dans une table de remises.

Une nouvelle colonne dans les documents clients/fournisseurs affiche la formule de calcul du prix unitaire en provenance de la table des remises.

Version 9.28.00 le 24/02/2011

Articles associés

Un nouvel onglet dans la fiche article permet d’insérer les articles associés

Un bouton dans le document permet d’insérer un article à partir de la liste des articles associés à l’article de la ligne active.

Articles de remplacement

Un nouvel onglet dans la fiche article permet d’insérer les articles de remplacement

Un bouton dans le document permet remplacer l’article courant par un article de remplacement.

Pièces jointes

Il est possible d’insérer/consulter/supprimer des pièces jointes dans un Tiers, Article et Document tiers.

Fiche Article

Un nouveau champ dans la fiche article permet de renseigner l’URL de la fiche produit du fournisseur. Un accès direct est possible grâce au bouton associé.

Articles ventilés

Bug Fix : Les ventilations n’étaient pas reprises sur le bon de commande fournisseur lors de la génération des commandes fournisseurs.

Bug Fix : Les ventilations n’étaient pas reprises sur la facture lors de la centralisation des tickets de caisse.

Version 9.27.01 le 06/01/2011

Documents Clients / Fournisseurs

Le bouton « Affichage des autres prix » du document présente à présent les prix pour toutes les familles de tiers.

Centralisation des tickets de caisse

Bug Fix : Dans la facture de centralisation des tickets, dans certains cas, La ligne « Différence d’arrondi » reprenait le montant intégral du document.

Liste X – Horaire

La liste X – Horaire ne tient plus compte des factures de centralisation des tickets, ni des factures issues d’un ticket de caisse ou d’une note d’envoi.

Version 9.27.00 le 02/01/2011

Transfert vers la comptabilité

Le bouton « Forcer le transfert en compta… » de la fiche tiers permet de forcer le transfert d’un tiers vers la comptabilité même s’il n’a aucune écriture comptable.

Comptage des visites

Une nouvelle fonctionnalité permet de comptabiliser par jour le nombre de clients qui ont visité le magasin.

Liste X – Horaire

Une nouvelle liste permet d’imprimer un X – Horaire sur une période donnée.

Version 9.26.02 le 28/12/2010

Codes-barres pour chaque lot

Il est à présent possible de créer des codes-barres spécifiques pour chaque lot (Référence, Ventilation, N° de série, N° de lot, Emplacement). Ceux-ci sont générés lors de l’impression des étiquettes.

Dans les documents, lorsqu’un code-barres lot est scanné, toutes les informations de ce lot sont automatiquement insérées dans la ligne de document.

Champs personnalisés

Les champs personnalisés des lignes de documents peuvent être affichés et modifiés dans la grille du document.

Il est possible de créer des champs personnalisés calculés dans les documents. Ils sont automatiquement affectés avec la somme pondérée du champ associé dans les lignes de document.

Version 9.26.01 le 20/12/2010

Documents Clients / Fournisseurs

Lors de la modification d’une ligne de document, le changement de N° de série ou du N° de lot n’entraine plus une modification du prix unitaire sauf si l’option « Prix en temps réel » est cochée dans la fiche de l’article concerné.

Version 9.26.00 le 19/12/2010

Documents Clients / Fournisseurs

Le prix unitaire dans la ligne de document s’affiche en caractères gras lorsqu’il existe une possibilité d’obtenir un meilleur prix (en fonction de la quantité, ou des règles de priorité).

Un nouveau bouton permet de consulter pour chaque ligne du document, les différents prix et conditions possibles pour le tiers et l’article. La liste des derniers prix pratiqués est également présentée. En choisissant une ligne dans une des listes présentées, vous appliquez les conditions à la ligne active du document.

Version 9.25.05 le 07/12/2010

Envoi des commandes

Modification du format du fichier d’export FTP pour les commandes fournisseurs.

Documents Tiers

Bug Fix : Un message d’erreur s’affichait lorsque l’on traversait la liste des contacts avec la flèche bas ou haut.

Version 9.25.04 le 01/12/2010

Nombres et valeurs

Bug Fix : Les quantités dans l’onglet facturation dans la fiche article n’affichaient plus leur valeur.

Cartes de fidélité

Le mode de calcul dans l’écran de paiement a été modifié pour permettre la consommation des points en dépassement du montant encaissé. Cela permet le rendu sur un billet de valeur supérieure au montant dû.

Version 9.25.03 le 25/11/2010

Prix spéciaux

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la sélection de la famille de tiers dans le dialogue d’enregistrement d’un prix spécial.

Version 9.25.02 le 25/11/2010

A l’attention des développeurs d’applications liées : Le mode de compatibilité binaire est rompu, les applications liées à l’API DPIFac doivent être recompilées.

Fiche Articles

La grille des taxes affiche les informations de prix et TVA.

Prix spéciaux

Lors de l’enregistrement d’un prix spécial via la touche F9, il est possible de choisir le détail des données enregistrées dans les tables de remises.

Version 9.25.01 le 22/11/2010

Gestion des contacts

Lors de la création d’un document suite, si les journaux source et de destination ont le même rôle par défaut, les contacts du document d’origine sont gardés dans le document suite.

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la suppression d’un contact.

Général

Allégement de la procédure de vérification des paramètres régionaux.

Version 9.25.00 le 21/11/2010

Gestion des contacts

Il est à présent possible d’insérer plusieurs contacts dans un document.

Lors de l’envoi d’un document par E-mail, celui-ci est adressé à tous les contacts repris dans le document.

Envoi par E-mail

Deux cases à cocher dans le dialogue d’envoi par E-mail permettent de demander un accusé de réception et/ou un accusé de lecture.

Il est possible de prédéterminer les accusés de réception/lecture pour chaque client et fournisseur.

Quatre nouvelles options de configuration permettent de déterminer la valeur par défaut des accusés de réception/lecture lors de la création d’un nouveau tiers.

Version 9.24.00 le 17/11/2010

Concurrence Fournisseurs

Un nouveau module « Concurrence Fournisseurs » permet la gestion des différents prix d’achat par fournisseur pour chaque article.

Version 9.23.01 le 05/11/2010

Liaison à Winbooks

Il est à présent possible de lier plusieurs clients/fournisseurs DPIFac vers un seul client/fournisseur Winbooks.

Listes

Dans les listes, le panneau de filtrage des tiers permet de restreindre la sélection à une plage de code postaux.

Version 9.23.00 le 30/10/2010

Gestion des contacts

Nouvelle fonctionalité : Gestion des contacts.

Gestion des taxes

Le module de gestion est à présent disponible sous forme de module pour DPIFac version standard.

Intégration des taxes dans la ligne d’article, meilleure ergonomie lors de l’encodage du document.

Gestion des remises

Il est possible d’affecter au document, ou à certaines lignes spécifiques une autre famille de remise que la famille initiale du tiers.

Documents Clients / Fournisseurs

Dans un document partiellement validé/facturé, la quantité est affichée en bleu pour chaque ligne de document partiellement livrée/facturée (Qu suite > 0 et < Qu).

Listes

Deux nouvelles listes sont disponibles

Liste des articles vendus groupés par client

Liste des articles achetés groupés par fournisseur.

Bug Fix : Dans les listes, le filtrage par stock et casier ne fonctionnait pas dans le cas ou la gestion des quantités par stock/casier n’était pas activée.

Général

Des problèmes d’introduction de nombres avec décimales ont été constatés lors d’un paramétrage régional incorrect de windows. A présent, DPIFac vérifie les paramètres régionaux et ne démarre que si ceux-ci sont corrects.

Version 9.22.00 le 18/10/2010

Version interne

Version intermédiaire de test interne DPI non publiée.

Version 9.21.00 le 07/10/2010

Envoi E-mail

Les versions de pdfFactory 4 et supérieures sont à présent supportées.

Gestion des remises

Il est à présent possible de placer des formules dans les tables de remises.

Une remise peut se baser sur une famille de client.

Les familles d’articles sont hiérarchiques avec un nombre de niveaux illimité.

Quantité par unité

Nouveau mode de fonctionnement des Quantités par unité. Le mode simplifié permet la correction automatique de la quantité pour correspondre à un multiple de la Quantité par unité.

Documents clients

Une entrée vide dans la liste déroulante permet la remise à blanc de l’adresse de livraison dans le document.

Une nouvelle colonne dans les lignes de document permet de visualiser le prix unitaire net.

La gestion des BO fonctionne également entre un bon de commande suite d’un autre bon de commande.

Fiche Tiers

Le N° de TVA est devient N° entreprise. Il est possible d’affecter un N° d’entreprise à un Tiers non assujetti (ex Cabinet de médecins etc…).

Une nouvelle colonne dans les lignes de document permet de visualiser le prix unitaire net.

Article

Une nouvelle case à cocher dans la fiche Article permet d’activer la gestion manuelle. Dans ce cas, cet article sera toujours ignoré lors de l’import.

Version 9.20.01 le 08/06/2010

Accès Google Maps

La recherche de localisation et d’itinéraire (Google Maps) tient à présent compte des caractères accentués.

Documents Clients / Fournisseurs

Bug Fix : Lorsque l’on masquait le pied du document pour afficher la grille en pleine hauteur, une ligne horizontale restait affichée.

Version 9.20.00 le 06/06/2010

Documents

Deux nouvelles options de configuration permettent d’utiliser la description longue de l’article dans les documents clients et/ou fournisseurs.

Tickets de caisse

La facture de centralisation des tickets de caisse est à présent verrouillée. Tout comme pour les écritures financières de centralisation des tickets, il n’est plus possible de la modifier ni de la supprimer.

Facturation des notes d’envoi

La modification des quantités dans une facture issue d’une ou plusieurs notes d’envoi entraine la réouverture partielle/totale des notes d’envoi concernées.

La suppression d’une facture issue d’une ou plusieurs notes d’envoi entraine la réouverture partielle/totale des notes d’envoi concernées.

Une liste déroulante permet se sélectionner le vendeur lors de la facturation des notes d’envoi vers un journal pour lequel le vendeur est requis.

La taille et position de la fenêtre « Facturation des notes d’envoi » peut être modifiée et mémorisée.

Documents Clients / Fournisseurs

Quarte nouvelles préférences permettent d’activer/désactiver les zones Frais de port et Frais Administratifs dans les documents Clients et Fournisseurs.

Il est à présent impossible de modifier un document si le client est bloqué.

Paiements

La date de paiement sur le dialogue de paiement d’un document ou ticket de caisse est à présent protégée. Pour modifier la date, il faut double-cliquer sur la zone « Date ».

Version 9.19.04 le 02/06/2010

Gestion des remises

Il est à présent possible de modifier les prix spéciaux dans la fiche Tiers.

La commande « Trier les lignes » est disponible dans les tables de remises ainsi que dans l’onglet « Prix spéciaux » de la fiche Tiers.

Version 9.19.03 le 18/05/2010

Version interne

Version intermédiaire de test interne DPI non publiée.

Version 9.19.02 le 15/05/2010

Cartes de fidélité

DPIFac effectue un arrondi vers le bas pour déterminer le nombre de points gagnés dans un document.

Version 9.19.01 le 02/05/2010

Champs personnalisés

Il est à présent possible de créer des champs personnalisés dans la table des lignes de document (DocItems). La valeur d’un champ perso de la table article sera automatiquement transférée dans le champ perso du même nom de la ligne de document lors du placement d’un article.

Version 9.19.00 le 26/04/2010

Cartes de fidélité

Nouveau module : Gestion des cartes de fidélité clients.

Version 9.18.08 le 16/04/2010

Vérification du N° de TVA en ligne

Suite à une seconde modification intempestive du Web Service Union Européenne de validation des N° de TVA en ligne, DPIFac a été adapté à cette nouvelle version.

Version 9.18.07 le 23/03/2010

Fiche article

Bug Fix : Un message d’erreur était affiché lors de l’ouverture d’une fiche article contenant un stock par défaut.

Documents

Bug Fix : Lors de la lecture d’un article à l’aide du lecteur de code-barres, une erreur fatale se produisait si un caractère < ‘ > était lu (clavier en minuscule).

Version 9.18.06 le 21/03/2010

Vérification du N° de TVA en ligne

Suite à la modification subite du Web Service Union Européenne de validation des N° de TVA en ligne, DPIFac a été adapté à cette nouvelle version.

Version 9.18.05 le 06/03/2010

Documents clients et stock

Modification du comportement de la touche TAB dans les grilles. Le TAB se comporte comme la touche ENTER : Navigation de cellule en cellule dans la grille.

Liaison Comptable

DPIFac est à présent compatible avec BOB 50 et BOB 50 SQL.

Facturation fiduciaire

Le module de facturation fiduciaire peut lire les dossiers BOB 50 et BOB 50 SQL.

Version 9.18.04 le 22/01/2010

Adaptation pour SQL 2000

Sous SQL Server 2000 avec une base de données volumineuse, une lenteur extrême a été constatée lors de l’enregistrement de documents donnant lieu à un BO. Ce problème est dû à une erreur d’optimisation de SQL Server 2000. DPIFac a été modifié pour contourner ce problème et ramener les performances à un niveau correct.

Utilitaires DPIFac : Lors de l’inscription d’une base de donnée résidant sur SQL Server 2000, la liste déroulante de choix d’une base de données restait vide.

Version 9.18.03 le 17/01/2010

Etiquettes clients

Une nouvelle option dans la liste des clients permet d’imprimer des étiquettes.

Modes de paiement

Il est à présent possible de modifier l’ordre d’affichage des modes de paiement.

Centralisetion vers BOB

Nouveau mode de centralisation « Bob Files ». Il permet la centralisation à travers le réseau vers une machine BOB distante. Le cas d’utilisation typique est la centralisation des données de DPIFac hébergé sur un terminal serveur vers BOB se trouvant sur le poste de travail local.

Fiche Tiers

Bug fix : Certaines zones des onglets client et fournisseur de la fiche tiers étaient masquées.

Version 9.18.02 le 10/01/2010

Centralisation vers Winbooks

Adaptation du module de centralisation DPIFac à Winbooks 5.0.

Version 9.18.01 le 26/11/2009

Ecrans de recherche

Différentes améliorations de l’ergonomie et de la réaction des écrans de recherche (Finder).

Version 9.18.00 le 24/11/2009

Tiers et Documents Tiers

Nouvelle fonctionnalité : Gestion des adresses de livraison.

Articles et documents

Nouvelle fonctionnalité : Gestion de l’unité de facturation. Ex : pour le charbon, l’Unité de facturation = 1000. Cela signifie que le prix spécifié dans la fiche article est le prix à la tonne.

Fiche Article

Une nouvelle option de configuration permet de choisir la valeur par défaut du champ « Mode TVA comprise » lors de la création d’un nouvel article.

Une nouvelle option de configuration permet d’activer/désactiver l’utilisation des quantités par unité.

code-barres

Les articles désactivés ne sont plus sélectionnés lors de la lecture par code-barres. Une nouvelle option de configuration permet toutefois de revenir à l’ancienne méthode si nécessaire.

Documents Tiers

Lors du choix d’un tiers dans le document, les champs personnalisés de la fiche article sont automatiquement récupérés dans les champs de même nom du document.

Version 9.17.00 le 4/11/2009

A l’attention des développeurs d’applications liées : Le mode de compatibilité binaire est rompu, les applications liées à l’API DPIFac doivent être recompilées.

N° de TVA

Modification du format du N° TVA espagnol, à présent une lettre ou un chiffre sont acceptés en 1° et dernière position.

Explorateur DPIFac

Amélioration de la vitesse d’affichage de la grille des tiers.

Version 9.16.11 le 14/09/2009

Utilitaire DPIFac

Une nouvelle fonctionnalité permet l’enregistrement des paramètres DPIFac locaux d’un poste de travail dans un fichier (.dfs).

Une nouvelle fonctionnalité permet la restitution des paramètres DPIFac locaux d’un poste à partir d’un fichier (.dfs).

Changement de lots

Bug Fix : Le prix unitaire était parfois erroné dans les documents générés par la fonction « Changement de lot » de l’onglet stock de l’article.

Création automatique des commandes clients

Bug Fix : Les articles sans stock/casier n’étaient pas repris dans la proposition de commande.

Version 9.16.10 le 16/07/2009

Listes et assistants

L’onglet de sélection des stocks dans les listes et assistants permet à présent de sélectionner les stocks et casiers.

Version 9.16.09 le 02/07/2009

Outil Import des documents

Nouvel outil permettant l’import de documents client à partir d’un fichier XML.

Un exemple de fichier XML se trouve dans le répertoire [Programes]\DPIFac\TestFiles.

Version 9.16.08 le 01/07/2009

Outil Création automatique des commandes fournisseurs

Gestion des propositions de commandes par fournisseur.

Les Qu stock, min et max ne sont pas prises en compte pour les articles n’étant pas gérés en stock.

Fenêtre redimensionnable, il est possible d’en enregistrer la disposition.

Accès direct à la fiche fournisseur via la touche F6.

Accès direct à la fiche article via la touche F7.

Version 9.16.07 le 22/06/2009

Documents

La zone « Prix Unitaire achat » comporte à présent le même nombre de décimales que la zone « Prix unitaire ».

Centralisation vers Winbooks

La zone optionnelle « EMail pour les rappels » de Winbooks est mise à jour lors de la centralisation.

Utilitaires DPIFac

Bug Fix : La connexion en mode d’authentification SQL Server était refusée lors de la création d’un dossier ainsi que lors du restore.

Version 9.16.06 le 15/06/2009

Documents

Lors du choix d’un lot (Stock, Casier, N° série, N° Lot) dans la ligne de document, seuls le N° de série, N° de lot étaient mis à jour. A présent, code stock et casier sont également mis à jour.

Des paiements peuvent être entrés sur un document ayant le statut « Suspendu ».

Fiche Article

La zone « Libellé document » a été ajouté au dialogue de changement de lot d’un article.

La grille de ventilation du stock peut être triée sur chaque colonne par un simple clic sur l’entête de colonne.

Assistants Outils et listes

Bug Fix : Dans les assistants Outils et listes, sur l’onglet de restriction des articles, une erreur se produisait lors sélection d’une plage de références d’articles.

Génération des commandes fournisseur

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la génération des bons de commandes fournisseurs dans le cas ou les documents comportaient des champs personnalisés.

Version 9.16.05 le 09/06/2009

Préférences

Une nouvelle option de préférence permet de désactiver l’affichage de la colonne « Date de dernière transaction » de la grille des tiers. Cela est nécessaire si l’ouverture de la grille des tiers est lente. Cela peut se produire dans certains cas de bases de données particulièrement volumineuses.

Paiement

Lors de l’ouverture du dialogue de paiement, la première cellule de paiement (cellule active) restait dans la couleur de fond de la grille.

Version 9.16.04 le 29/05/2009

Fiche Tiers

Affichage en un clic de la localisation exacte du tiers sur la carte en ligne (Google maps) grâce à un bouton situé à droite de l’adresse.

Calcul et affichage en un clic de l’itinéraire pour vous rendre chez le tiers (Google maps) grâce à un bouton situé à droite de l’adresse.

Accès direct au site web du tiers grâce à un bouton situé à droite de la zone URL.

Documents

Les statuts personnalisés n’empêchent plus la création d’un document suite.

Version 9.16.03 le 26/05/2009

Fiche Article

Amélioration de l’ordre d’affichage de l’historique de l’article.

Il est possible de générer un document de changement du lot d’un article (Ventilation, N° série, N° lot, Stock, Casier) directement à partir de la grille de ventilation du stock dans l’onglet stock de l’article.

Version 9.16.02 le 22/05/2009

Explorateur DPIFac

Une nouvelle commande de l’explorateur DPIFac permet l’export les tiers au format XLS, CSV et XML à partir de la grille des Tiers et de ses descendants (clients, fournisseurs etc.).

La colonne « Nom 2 » est affichée dans la grille des Tiers et de ses descendants (clients, fournisseurs etc.).

Version 9.16.01 le 21/05/2009

Grille des paiements

Il est à présent possible de filtrer les paiements sur la zone « Remarque ».

Version 9.16.00 le 12/05/2009

Performances

La recherche des articles a été optimisée. Le temps de chargement d’un article dans un document est considérablement réduit.

Version 9.15.03 le 9/04/2009

Tiers

Chaque tiers possède un code-barres distinctif. Ce code est attribué automatiquement lors de la création du tiers.

Les modèles standards d’étiquettes tiers contiennent le code-barres.

Documents Tiers

Le tiers peut être sélectionné à l’aide du lecteur de codes-barres.

DPIFac détermine automatiquement si le code-barres représente un tiers ou un article. Il effectue alors le traitement approprié.

Lors de l’appel d’un article par code-barres, Si plusieurs articles correspondent à ce code-barres, un dialogue permet à l’utilisateur de choisir parmi les articles concernés.

Tickets de caisse

Il est possible de choisir le prix unitaire parmi les prix de vente de l’article à l’aide de F4 (comme pour les documents clients / Fournisseurs).

Utilitaires DPIFac

Une erreur se produisait lors de la restauration d’un dossier (Restore).

Version 9.15.02 le 4/04/2009

Envoi par Email

Le nom est à présent intégré à l’adresse de l’expéditeur.

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de l’envoi par Email d’un nouveau document non enregistré.

Explorateur DPIFac

La colonne « Date de dernière transaction » a été ajoutée aux grilles des tiers, clients et fournisseurs.

Impression des documents

Bug Fix : Lors de l’impression d’un document à partir de l’explorateur DPIFac, 1 seul exemplaire était imprimé.

Export des articles vers Excel

Les colonnes « Date de création » et « Date de mise à jour » ont été ajoutées à la liste des colonnes exportables.

Export des documents

Nouveau format d’export : XML.

L’export d’un groupe de documents a été revu pour une plus grande simplicité.

Version 9.15.01 le 11/03/2009

Explorateur DPIFac

La colonne Code-Postal a été ajoutée aux grilles des documents.

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la sélection sur une colonne personnalisée dans les grilles des tiers et articles.

Utilitaire DPIFac

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la création d’un nouveau dossier (erreur de syntaxe suite à l’ajout de la colonne « Surface occupée » en version 9.15.00).

Version 9.15.00 le 25/02/2009

Catégories d’articles

Nouvelle zone « Surface occupée » dans la signalétique des catégories d’articles.

Listes

Nouvelle liste : Statistiques de ventes par Date.

Nouvelle liste : Statistiques de ventes par surface.

Version 9.14.05 le 24/02/2009

Listes

Nouvelle liste : Statistiques de ventes.

Version 9.14.04 le 23/02/2009

Explorateur DPIFac

Bug Fix : La disposition des colonnes de la grille n’était plus enregistrée.

Listes

Nouvelle liste : Rentabilité des articles.

Nouvelle liste : Liste des remises accordées sur ventes.

Version 9.14.03 le 14/02/2009

Explorateur DPIFac

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de l’affichage de l’historique client, BO client, BO articles.

Version 9.14.02 le 06/01/2009

Explorateur DPIFac

Nouveau mode de fonctionnement de l’explorateur DPIFac. La barre de filtre se trouvant au dessus des colonnes permet à présent de filtrer les enregistrements sur une ou plusieurs colonnes.

Le volet « filtre » n’existe plus, sa fonctionnalité est reprise par la barre de filtre.

Documents clients et fournisseurs

Le code TVA des frais de port et frais administratifs est affecté par le code TVA forcé dans la fiche client/fournisseur.

Les codes TVA et imputation des lignes de document sont affecté par le code TVA forcé dans la fiche client/fournisseur.

Liste des journaux

Les champs N.Ref et V.Ref sont inclus dans l’export Excel de la liste des journaux.

Centralisation des tickets de caisse

La facture de centralisation ainsi que des paiements associés sont datés comme spécifié dans le dialogue de centralisation sous l’intitulé « Centraliser les tickets jusqu’au ».

Génération des documents d’inventaire

Il est à présent possible de générer les documents d’inventaires en forçant les quantités à 0 : Mise à zéro du stock.

Lecture de code-barres autonome

Bug Fix : Une erreur non bloquante s’affichait lors de la fin de réception des données.

Bug Fix : L’ouverture du dialogue à partir d’un document stock de réception des données était interrompue par une erreur.

Version 9.14.01 le 09/12/2008

Impression des documents

Il est possible de définir l’option « Copies assemblées » indépendamment pour chaque journal. L’option se trouve dans l’onglet « Imprimer » de la fiche Journal.

Etiquettes sur documents

Le dialogue d’impression des étiquettes sur les documents permet de choisir l’imprimante, le modèle d’étiquette et le nombre de copies.

Liste des journaux

Les champs personnalisés sont inclus dans l’export Excel de la liste des journaux.

Génération automatique des commandes fournisseurs

Il est possible de choisir la génération de commandes fournisseurs séparées pour chaque commande client, dans ce cas, il faut spécifier le fournisseur.

Les champs personnalisés de la commande client sont transférés dans la commande fournisseur (uniquement avec l’option « Commandes séparées »).

Version 9.14.00 le 03/12/2008

Explorateur DPIFac

Optimisation du remplissage des listes de l’explorateur DPIFac, le temps de rafraichissement est considérablement diminuée.

Options

Une liste déroulante permet de paramétrer le type d’identification utilisateur (Aucune, Badge, Clavier, Clavier ou badge).

Les options « Désactiver le dialogue d’impression » et « Masquer les informations confidentielles » sont à présent configurables par poste de travail.

Un onglet dans le dialogue Options permet de régler les paramètres de communication du lecteur de badge utilisateur.

Un onglet dans le dialogue Options permet de régler les paramètres de communication du lecteur de codes-barres autonome.

Audite :

Ajout de l’audite sur les articles.

Une nouvelle option permet de configurer le niveau d’audite (Aucun, Modifications, Tout).

Clients :

Le bouton « Imprimer » est actif sur la fiche client. Il permet l’impression d’une fiche ou étiquette. Un dialogue permet le choix de l’imprimante, du modèle d’impression et du nombre de copies.

Les étiquettes personnalisées doivent respecter la convention de nommage suivante pour être visibles : nomdurapport.cli.eti.rpt

Articles :

Le bouton « Imprimer » est actif sur la fiche article. Il permet l’impression d’une fiche ou étiquette. Un dialogue permet le choix de l’imprimante, du modèle d’impression et du nombre de copies.

Les étiquettes personnalisées doivent respecter la convention de nommage suivante pour être visibles : nomdurapport.art.eti.rpt

Le format gif a été ajouté à la liste des fichiers source d’image pour les articles. Cependant, ce format n’est pas utilisable dans les rapports et étiquettes.

Documents Tiers et tickets de caisse :

Une nouvelle option permet l’affectation automatique du vendeur lors de l’identification de l’utilisateur. Il faut au préalable créer des couples Utilisateurs – Vendeurs avec le même Alias.

Une nouvelle option permet/interdit la facturation directe d’un ticket de caisse déjà enregistré.

Une nouvelle option permet/interdit le passage d’un document client TVAC vers un ticket de caisse.

Listes :

Une liste déroulante permet de choisir le modèle d’étiquette dans les listes suivantes : Liste des articles, Inventaire, Liste des articles reçus.

Les étiquettes personnalisées sont visibles pour autant que leur nom se termine par .art.eti.rpt

Numéros de TVA :

Correction du format des numéros de TVA pour les pays « EE » et « PL ».

Version 9.13.02 le 21/11/2008

Documents :

Lorsque l’option « Utiliser le DPA comme prix d’achat unitaire dans les documents » est active et le DPA est nul ou 0, c’est le prix d’achat de la fiche article qui sera mémorisé dans le prix unitaire d’achat du document client.

Un document ayant un statut personnalisé est à présent modifiable.

Dans un document fournisseur, la quantité est ajustée en fonction de la quantité d’achat minimum d’un article. A présent, cet ajustement n’aura lieu que pour les journaux « Demande de prix », « Offre », « Commande ». Pour les autres journaux, la quantité proposée sera toujours = 1

Paramètres de la société :

Deux nouveaux paramètres permettent de définir l’imputation d’achat et de vente par défaut d’un article. Ces valeurs seront utilisées lors de la création d’un article.

Impression :

Lors de l’impression d’un document, les pages sont à présent groupées pour chaque copie, ce qui permet l’impression de documents double face.

Le dialogue de choix des imprimantes a été revu est permet de choisir une étendue de pages, le nombre de copies ainsi que l’assemblage des copies.

Centralisation des tickets :

La zone vendeur a été ajoutée au dialogue de centralisation des tickets de caisse. Cela permet de spécifier le vendeur qui a exécuté la centralisation.

Etiquettes :

Ajout du bouton « Etiquettes » dans les documents de mouvement de stock et inventaire.

Connexion :

Adaptation vista : La connexion au serveur de base de données en authentification « SQL Server » était impossible à partir d’un poste client sous Windows vista.

Version 9.13.01 le 07/10/2008

Documents :

Pour les dossiers contenant plus de 100000 articles, la vitesse de recherche d’un article au cours de l’encodage d’un document est fortement optimisée.

Droits d’accès :

Il est à présent possible de gérer les droits d’accès à l’écran de paramétrage des options (Outils / Options).

Liste des tiers :

Une nouvelle liste abrégée des tiers est à présent disponible.

Une case à cocher permet de choisir l’inclusion/Exclusion des notes.

Les champs personnalisés sont repris lors de l’export vers Excel.

Version 9.13.00 le 07/10/2008

Windows Vista :

Adaptation à Windows Vista : Les touches Haut, Bas, Enter permettent à nouveau la navigation d’une zone à l’autre.

Nouveau kit d’installation unique, il n’existe plus de kit de mise à jour.

Audite étendue :

L’historique des opérations importantes, ajout, modification, suppression de documents peut être enregistrée dans une table d’audite.

L’audite peut-être consultée directement à partir d’un objet (Document, Article, Tiers).

Version 9.12.00 le 10/06/2008

Centralisation des tickets :

Lors de la centralisation des tickets de caisse, l’écriture de contrepartie des tickets est à présent créée dans le journal de paiement des tickets, ce qui positionne le montant total de la journée à 0. Tandis que l’écriture de centralisation des paiements tickets de la journée se trouve dans le journal défini pour la centralisation comptable. La numérotation des documents comptable est de ce fait continue.

Modes de paiement :

Il est à présent possible de gérer les modes de paiement.

Chaque mode de paiement est à présent transféré dans un compte d’imputation comptable distinct.

Liste des clients par représentants :

La liste reprend à présent les coordonnées du client.

Import des articles :

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de l’import d’articles à partir d’un fichier Excel comportant la colonne Fabricant.

Version 9.11.11 le 09/04/2008

Confidentialité :

Le bénéfice, coéf et marge sont à présent cachés dans tous les écrans pour les utilisateurs n’ayant pas accès aux prix d’achat.

Impression des étiquettes :

Lors de l’impression des étiquettes à partir d’un bon de commande, il est à présent possible de choisir un modèle d’étiquette (le nom du modèle doit contenir le texte etiq ex : MonEtiquette.rpt).

Version 9.11.10 le 01/02/2008

Documents tiers :

A présent, la fonction de regroupement ne regroupe que les lignes ayant le même document d’origine.

Version 9.11.09 le 21/01/2008

Documents tiers :

Lors du changement de tiers dans un document, lorsque vous acceptez la mise à jour des lignes d’articles, seules les prix et remise seront adaptées. Ils seront recalculés en fonction des remises du nouveau client sauf pour les lignes ayant un prix unitaire nul.

Bug Fix : DPIFac restait bloqué lorsque l’on modifiait la fiche d’un tiers alors qu’un document était ouvert.

Version 9.11.08 le 03/01/2008

Documents tiers :

Lors du changement de client/fournisseur dans un document tiers, le tiers de facturation, représentant, délai de paiement et nombre d’exemplaires sont automatiquement adaptés quelque soit votre réponse à la question « Voulez-vous mettre à jour les champs dépendants… ».

Génération des documents d’inventaire :

Bug Fix : Le code stock et casier était garni dans les documents d’inventaires malgré que les options « Utiliser le code stock… » et/ou « Utiliser le casier… » étaient désactivées.

Version 9.11.07 le 31/12/2007

Génération des documents d’inventaire :

Une nouvelle option permet de générer les documents d’inventaire par Préfixe (n premiers caractères de la référence article).

Version 9.11.06 le 27/12/2007

Génération des documents d’inventaire :

Une nouvelle option permet de générer les documents d’inventaire par Stock-Casier.

Documents :

Deux nouvelles colonnes permettent l’affichage du stock et casier par défaut (définis dans la fiche article).

Import des articles :

La procédure d’import d’articles à partir d’un fichier Excel permet à présent l’import d’un nombre illimité de composants (articles composés).

Version 9.11.05 le 23/12/2007

Alertes Tiers :

Un nouvel onglet dans les fiches client/fournisseur permet la création de message d’alerte. Le message sera affiché dans un pop-up lors de l’appel du client/fournisseur dans un document.

Documents tiers :

Le solde comptable du client est à présent affiché sur les documents « tickets de caisse » de façon identique aux documents clients.

Bug Fix : Dans les documents fournisseurs, c’était le solde comptable du client de référence identique qui s’affichait.

Facturation DPITime :

Le module de facturation DPITime a été adapté à DPITime 4.1.

Version 9.11.04 le 22/12/2007

Grille des articles :

Les deux nouvelles colonnes Stock et Casier sont intégrées dans la grille des articles.

Documents tiers :

Il est à nouveau possible de créer un document suite sur un document ayant le statut « Lié » (Facture vers note de crédit).

Mise à jour de la base de données :

Correction automatique des doublons dans la table des paiements au cours de la mise à jour -> 9.11 pour éviter l’erreur suivante : La mise à jour 9.11 ne pouvait se terminer lorsqu’un journal de paiement comprenait plusieurs paiements de même N° doc et N° ligne.

Version 9.11.03 le 13/12/2007

Documents tiers :

Bug Fix : Le bouton « Payer » était désactivé pour un nouveau document.

Fiche Article :

Bug Fix : Une erreur survenait lorsque l’on renommait un article ne possédant pas d’image.

Centralisation en comptabilité :

A présent, les tiers repris dans un document d’un journal centralisable dont l’option « Centraliser en comptabilité » est désactivée seront également transférés en comptabilité.

Liste des entrées-sorties :

Une nouvelle option permet d’obtenir la liste des entrées sorties avec les montants Hors TVA ou TVA comprise.

Création automatique des commandes fournisseurs :

Un nouvel onglet permet de restreindre la sélection aux articles d’un fournisseur ou d’un fabricant donné.

Version 9.11.02 le 06/12/2007

Documents Tiers :

Il n’est plus possible de créer un document suite sur un document déjà validé ou sur un document vide.

Documents Tickets de caisse :

Le bouton « Facture directe » n’est plus accessible sur un document vide.

Lors de la transformation d’un ticket en facture directe, la liste de choix des tiers ne présente plus que les clients.

Version 9.11.01 le 05/12/2007

Fiches Tiers et Articles :

La grille d’historique affiche à présent les factures / NCV liées dans les documents d’entrée/sortie sans nécessiter l’activation de la case à cocher « Montrer les documents clôturés ».

Outils / Envoyer les commandes fournisseurs :

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de l’envoi des commandes fournisseurs.

Listing Factoring :

Bug Fix : Une erreur se produisait au cours du choix de l’organisme de factoring.

Version 9.11.00 le 04/12/2007

Grilles de l’explorateur / recherche :

Nouveau bouton permettant de restaurer la disposition standard de la grille.

Fiche Tiers :

La zone référence du tiers est à présent protégée, il faut double-cliquer sur la zone pour entrer en mode édition.

Les cases à cocher « Bloqué » et « Désactivé » sont modifiables uniquement par un utilisateur ayant contrôle total sur les tiers.

Nouveaux radio-boutons permettant de sélectionner l’historique Client de livraison, client de facturation ou Fournisseurs pour les tiers étant à la fois client et fournisseur.

Nouveaux filtres rapides sur la liste historique des articles : Entrées/Sorties, Commandes, Autres doc., Montrer les documents clôturés.

Nouvel onglet affichant les BO pour ce client/fournisseur.

Fiche article :

Il est à présent possible de modifier la référence article (double-clic sur la zone pour passer en mode édition).

La case à cocher « Désactivé » est modifiable uniquement par un utilisateur ayant contrôle total sur les articles.

Nouveaux filtres rapides sur la liste historique des articles : Entrées/Sorties, Commandes, Autres doc., Montrer les documents clôturés.

Nouvel onglet affichant les prix spéciaux pour cet article.

Journaux :

Une nouvelle zone permet d’enregistrer un texte fixe destiné à être imprimé dans les documents.

Documents :

Les colonnes Code Stock et Casier sont ajoutées dans le dialogue de choix de n°série / Lot.

Nouveau caractère de synchro code-barres. A présent, Ctrl-B ou Ctrl-G sont acceptés indifféremment.

Documents tiers :

L’export de document supporte à présent les 3 formats PDF, CSV et Microsoft Excel (ce dernier nécessite le module « Export vers Excel »).

Les prix unitaires et remise en ligne sont recalculés lors du changement de client/fournisseur dans un document.

Lors de l’import de lignes (F12) dans une note de crédit (client / fournisseur), les bons de retour apparaissent également dans la liste de documents candidats.

La zone vendeur peut être rendue obligatoire grâce à une nouvelle option de comportement du journal (Signalétique journal).

L’envoi d’un document par Email passe toujours par un dialogue, l’envoi direct est supprimé.

Impression des Documents tiers :

Les champs Qu suite, Qu stock, Qu Cde Fou, Qu CdeCli sont à présent disponibles pour l’impression des lignes de documents clients.

Le champ texte du journal est à présent disponible pour l’impression des documents clients.

Il est à présent possible d’intégrer les images d’articles dans les layout d’impression des documents clients.

Le layout standard « Facture.rpt » supporte les 4 langues (FR, UK, NL, DE).

Nouveau Layout standard « FactureImages.rpt » supporte 4 langues et imprime l’image de chaque article.

Centraliser en comptabilité :

A présent, le transfert vers la comptabilité traitera uniquement les clients et fournisseurs étant déjà en comptabilité ou étant concernés dans au moins un document comptable (vente / achat / paiement).

La centralisation en comptabilité a été adaptée à la version 3.3 de Bob.

Outils / Options :

Le répertoire commun (partagé) ou se trouve les images doit être déclaré dans le dialogue Outils / Options onglet Répertoires par défaut. Chaque image (.jpg, .bmp, .tif ou .gif) dont le nom, correspond à la référence d’un article sera automatiquement liée à cet article

Nouvelle zone Cci. Lorsque cette zone est remplie, les Emails envoyés aux tiers à partir de DPIFac sont également envoyés au destinataire Cci.

Gestion des remises :

Lorsque le module « Articles ventilés » est activé, les remises sont définies par Référence article + Ventilation1 + Ventilation2 + Ventilation3.

Liste tiers vers Excel :

Bug Fix : Une erreur de l’API Excel se produisait lors de l’export vers Excel d’un tiers dont la zone notes était plus longue que 911 caractères.

Base de données :

Modification structure de la base de données avec généralisation des GUID’s.

Version 9.09.00 le 18/06/2007

Fiche tiers, Numéro de TVA :

Vérification en ligne de la validité du numéro de TVA européen à partir de la fiche tiers.

Suivi des modifications (Audite) :

Une nouvelle option permet d’activer l’identification de l’utilisateur par clé à chaque opération d’enregistrement (documents, tiers, articles utilisateurs et groupes d’utilisateurs).

Via le menu Enregistrement / Audite, un utilisateur privilégié peut visualiser l’audite d’un élément (voir ci-dessus). Les informations suivantes sont affichées : la date de création, date de modification et nom de l’utilisateur ayant modifié l’objet.

Version 9.08.01 le 23/04/2007

Création de fichiers PDF :

La version 3.x de Fineprint Factory Pro est à présent supportée en plus de la version 2.x.

Accès aux données :

Passage en version 2.8 des composants ADO d’accès à la base de données.

Version 9.08.00 le 16/04/2007

Pays TVA :

Ajout des deux pays (BG – Bulgarie et RO-Roumanie) dans la table des pays ayant un N° de TVA CEE.

Taxes (version pro) :

Lors de l’appel d’un article avec taxe dans un document, Le prix d’achat de la taxe est positionné à la même valeur que le prix de vente. Le bénéfice calculé sera toujours = 0 pour les taxes.

Envoi des commandes fournisseurs via FTP :

Le fichier d’export contient à présent le N° de commande fournisseur, le N° du bon de commande client lié et le nom du client de commande.

Version 9.07.01 le 05/03/2007

Listing Assurance crédit :

Nouvelle liste : liste périodique des factures / N.C. pour les clients qui sont assurés sur le crédit.

Génération automatique des notes d’envoi clients :

Nouvel outil : Permet la proposition / création automatique de notes d’envoi clients sur base du stock actuel.

Version 9.07.00 le 20/02/2007

Général :

Une nouvelle option permet l’ouverture simultanée de plusieurs instances de DPIFac.

Document :

Deux nouvelles options permettent de désactiver le transfert automatique du code stock et/ou casier de la fiche article vers les lignes de documents.

Liste de factoring :

Nouvelle liste : liste périodique des Factures / N.C. pour les clients qui sont inscrits à l’organisme de factoring spécifié.

Version 9.06.00 le 11/02/2007

Liaison Winbooks :

Adaptation du code TVA Escompte sur achat pour la liaison vers Winbooks.

Documents tiers :

Il est à présent possible d’ouvrir un document à partir de la liste des documents suites.

Tiers :

Nouveau type de tiers : Organismes de factoring. On peut affecter un organisme de factoring à chaque client, cela permettra d’effectuer la liste des clients et leur CA demandée par les organismes de factoring. Ces listes seront disponibles dans les prochaines versions.

Modèle facture :

Amélioration du modèle (layout) standard « Facture.rpt ».

Version 9.05.09 le 02/02/2007

Génération de documents d’inventaire :

Bug Fix : Le N° de lot n’était pas repris dans les documents d’inventaire.

Version 9.05.08 le 01/02/2007

Génération de documents d’inventaire :

Un nouvel outil permet de générer automatiquement des documents d’inventaire en fonction du stock à une date donnée.

Version 9.05.07 le 29/12/2006

Liste d’inventaire :

Optimisation de la liste d’inventaire pour réduire le temps d’exécution. Celui-ci est réduit à 5% du temps nécessaire auparavant.

Version 9.05.06 le 18/12/2006

Liste des entrées-sorties :

Des nouvelles colonnes d’information de valeurs et prix sont disponibles lorsque le rapport est dirigé vers une feuille Excel.

Facturation des NEV :

Il est à présent possible de facturer les NEV des clients bloqués.

Version 9.05.05 le 10/12/2006

Documents :

Des nouvelles colonnes d’information (prix net €, bénéfice €, marge, coefficient…) sont disponibles dans les documents clients.

Il est à présent possible de créer un document Abonnement à partir d’une offre client.

Version 9.05.04 le 13/11/2006

Documents :

Les documents ayant le statut Suspendu ne sont plus modifiables.

Bug Fix : Il n’était plus possible de supprimer des documents à partir de l’explorateur DPIFac.

Gestion des BO :

Les quantités suites dans les documents d’origines tels que Bons de commandes, notes d’envois sont adaptées lors de la modification ou suppression de documents suites (notes d’envois ou factures).

Données externes – Import / Export des articles :

Toutes les zones peuvent être exportées vers Excel, Toutes les zones à l’exception des valeurs calculées (Qu stock, Qu cde client et fournisseur) peuvent être importées.

Version 9.05.03 le 06/11/2006

Documents tiers :

Bug Fix : Les boutons au dessus à droite de la grille (Info Stock, panneau transport & montrer pied) étaient cachés.

Version 9.05.02 le 30/10/2006

Champs personnalisés :

Bug Fix : Dans les dossiers comportant des champs personnalisés pour les documents, une erreur ‘Colonne incorrecte’ se produisait lors de l’impression des documents.

Version 9.05.01 le 30/10/2006

Champs personnalisés :

Les champs personnalisés des Tiers, Articles et documents sont affichés dans les grilles et filtres de l’explorateur DPIFac.

Liste des Documents échus :

Nouvelle liste : Liste des documents échus. Cette liste permet par exemple de lister les commandes fournisseurs arrivées à échéance.

Réorganisation de la société :

La réorganisation de la société comporte une nouvelle option permettant compresser la base de données (réorganiser les index et réduire les fichiers).

Gestion des BO :

Bug Fix : Lorsqu’on avait généré une commande fournisseur à partir d’une commande client, puis validé la commande client en note d’envoi ou facture, la modification d’une quantité d’un article générait un BO (Qu suite sur la commande client) incorrect.

Version 9.05.00 le 08/10/2006

Champs personnalisés :

Des champs personnalisés peuvent être insérés dans la fiche tiers, article et les documents tiers.

Les champs personnalisés des documents peuvent être imprimés sur les documents.

Explorateur DPIFac :

La zone V.Réf est à présent affichée dans toutes les grilles des documents tiers.

Liste des tiers :

Bug Fix : La liste des tiers : Clients/Fournisseurs/Représentants… ne renvoie plus tous les tiers, mais uniquement les tiers du type choisi.

Version 9.04.06 le 08/09/2006

Documents :

Lors de l’import de lignes via la touche F12, le libellé du document est également importé.

La case à cocher « Livré » dans les NEV est toujours modifiable quelque-soit le statut du document.

Filtre article dans les assistants liste et opérations :

Le filtre article sur une plage de xxx à yyy ne permet plus l’introduction de références articles non existantes.

Création automatique des commandes fournisseurs :

Le filtre article est à présent opérationnel dans l’assistant de création automatique des commandes fournisseurs.

Etiquettes articles :

Il est à présent possible de choisir un ou plusieurs prix lors de l’impression des étiquettes articles.

Documents suites :

Les lignes de texte libre sont à présent transférées lors de la création d’un document suite.

Version 9.04.05 le 18/07/2006

Gestion de stock :

Les qu suites sont remises à zéro lors de la duplication d’un document déjà validé ou partiellement validé.

Backup / Restore dossier :

Il est à présent possible d’effectuer un backup et restore d’un dossier dont le nom contient des espaces ou single quote (‘).

Version 9.04.04 le 17/07/2006

Documents :

Bug Fix : Les codes-barres n’étaient plus reconnus lors du scannage dans les documents.

Import des articles :

Bug Fix : Un message d’erreur apparaissait à la fin de l’import des articles.

Version 9.04.03 le 06/07/2006

Dialogue de paiement :

Possibilité de spécifier le montant rendu lors d’un paiement partiel.

Gestion de caisse :

Impression du détail des paiements et du montant rendu dans les tickets de caisses. Disponible également pour les autres documents clients.

Version 9.04.02 le 19/06/2006

Gestion de caisse :

Nouvel écran d’ouverture de caisse.

Nouvel écran de clôture caisse.

Version 9.04.01 le 16/06/2006

Gestion de caisse :

Nouvelle calculette à billets/pièces. Celle-ci peut être appelée pour toutes les zones de saisie d’un montant en espèce via le bouton d’ouverture de liste déroulante ou la touche F4.

Version 9.04.00 le 01/06/2006

Tiers :

Clients : Nouveau cadre d’information Assurance crédit.

Fournisseurs : Nouveau champ « Montant minimum de commande ».

Nouvel onglet affichant la liste des articles en BO.

Augmentation des limites de la remise habituelle et escompte habituel (à présent de -9999 à 9999).

Documents :

Recherche d’articles sur le début d’un de ses mots clés lorsqu’on précède le texte entré dans la zone référence article par « : » (double point).

Augmentation des limites de la remise en ligne, remise globale et escompte (à présent de -9999 à 9999).

La fonction Export propose le code journal + numéro de document comme nom du fichier pdf à créer.

Nouvelle case à cocher « Livré » dans les notes d’envoi et factures clients et fournisseurs.

Listes concernant les articles:

Le filtre de sélection « articles mouvementés pour un Client/Fournisseur » possède à présent deux zones de sélections permettant de choisir une plage de clients/fournisseurs Depuis … Jusqu’à …

Création externe de Documents :

Il est à présent possible de provoquer la création et ouverture automatique d’un document tiers pré-remplis en déposant un fichier xml dans un répertoire spécifique.

Centralisation vers SHL :

Lors de la centralisation d’un paiement lié à une facture, le tiers du paiement renseigné à SHL est celui de la facture liée au lieu du tiers du paiement. Cela assure que le tiers du paiement et celui de la facture liée sont identiques.

Utilitaires DPIFac :

Utilitaire d’import des données de la gestion commerciale Profac.

Version 9.03.02 le 15/04/2006

Documents tiers :

La ristourne en ligne est à présent limitée à 100% au lieu de 99,99%.

Version 9.03.01 le 07/04/2006

Liaison à la comptabilité Winbooks :

Lors du renommage d’un tiers Winbooks via DPIFac, les enregistrements d’imputation des factures et notes de crédit sont également mis à jour. Le changement de référence se répercute également sur la table des comptes bancaires (pour la récupération des CODA).

Documents tiers :

Suppression de l’arrondi sur le poids unitaire lorsque celui-ci est calculé à partir du poids total. Cela élimine le changement intempestif du poids total lors du recalcul de la ligne de document.

Version 9.03.00 le 05/03/2006

Fiche client :

Nouvelle case à cocher « Valoriser les notes d’envoi ».

Documents :

Une nouvelle case à cocher « Valorisé » héritée de la fiche client dans le cas des notes d’envoi, toujours cochée pour les autres types de journaux. Cette option permet de déterminer si les valeurs doivent être imprimées sur le document (à prévoir dans le layout personnalisé).

Création de documents suite :

Lors de la création d’un document suite, la liste des documents d’origine est rafraichie automatiquement.

Statuts des documents :

Les statuts de documents suivants ont été ajoutés aux demandes de prix client et fournisseurs : Validé, Suspendu, Annulé

Gestion des remises :

Les tables des remises dont la date de fin est dépassée ne sont plus affichées dans l’explorateur DPIFac. Il est possible de les voir grâce à la case à cocher « Montrer les anciennes tables ».

Comptabilité SHL :

Le régime TVA des clients / fournisseurs reprend à présent les valeurs suivantes : Non assujetti, Assujetti BE, Assujetti Intracom, Assujetti Extracom

Version 9.02.00 le 24/02/2006

Délais de paiement :

Nouvelle ressource : Délais de paiements. Vous pouvez créer, modifier et supprimer les délais de paiements que vous voulez utiliser dans les documents.

Une liste déroulante permet de choisir un délai de paiement dans les documents tiers.

Une liste déroulante permet de choisir le délai de paiement habituel pour un tiers (client et/ou fournisseur.

Le code et libellé du délai de paiement peuvent être imprimés dans les documents clients.

Informations de transport :

Deux nouvelles ressources : Incoterms et Modes de transport.

Un onglet supplémentaire dans les documents clients permet l’entrée des informations de transport telles qu’Incoterm, Conditionnement, Mode de transport, Détail du transport, Marquage.

Toutes ces nouvelles informations peuvent être imprimées dans le document client.

Version 9.01.10 le 11/01/2006

Export articles :

Nouvelle fonctionnalité : Outils / Données externes / Export des articles. Permet d’exporter des articles vers un classeur Excel.

Version 9.01.09 le 21/12/2005

Paramètres de la société :

Le contrôle de validité de N° de comptes bancaires, IBAN et BIC a été supprimé dans l’onglet Organismes des paramètres de la société. Cela permet l’encodage libre des comptes étrangers.

Version 9.01.08 le 28/11/2005

Documents clients et fournisseurs :

Bug Fix : Lors de l’ajout d’articles dans un document, ou lors de l’enregistrement d’un document, DPIFac était fermé avec une erreur Windows.

Version 9.01.07 le 23/11/2005

Centralisation vers BOB :

Bug Fix : Lors de la centralisation d’un tiers avec N° de TVA FR, le chiffre de gauche du N° de TVA était tronqué.

Liste des entrées/sorties articles :

Nouvelle option permettant de choisir le calcul de la Qu de report. En désactivant cette option, augmentation significative de la vitesse de calcul du rapport sur les gros dossiers.

Version 9.01.06 le 21/11/2005

Liste des entrées/sorties articles :

Affichage du report et du stock final pour chaque article dans les listes d’entrées/sorties articles et le grand livre des entrées/sorties.

Version 9.01.05 le 02/11/2005

Liste des remises sur articles :

Nouvelle liste : Historique des remises appliquées sur un ou plusieurs articles.

Options:

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de l’ouverture du dialogue des options par un utilisateur néerlandais.

Version 9.01.04 le 18/10/2005

Liste des financiers:

Les journaux fournisseurs ont été ajoutés dans la liste déroulante de choix du journal pour lequel afficher les paiements.

Version 9.01.03 le 11/10/2005

Documents financiers:

Le changement de statut d’un document financier est à présent possible.

Documents tiers:

Bug Fix : Lors de l’ajout d’un article composé, les composants non valorisés étaient comptés dans le total net du document.

Version 9.01.02 le 06/10/2005

Documents :

Bug Fix : L’erreur « Site client non disponible » se produisait lors de l’enregistrement d’un document sur fermeture de la fenêtre si le document était incomplet.

Centralisation vers BOB :

La centralisation vers BOB a été adaptée à la version 3.1 de BOB.

Fiche article – Taxes :

La quantité par défaut pour les taxes est fixée à 1 au lieu de nul.

Version 9.01.01 le 20/09/2005

Liste d’inventaire :

Deux nouvelles options permettent d’imprimer des étiquettes à partir de la liste d’inventaire.

Version 9.01.00 le 14/09/2005

Taxes :

Nouvelle colonne « Quantité » dans l’onglet taxes de la fiche article. Cette colonne est copiée dans la colonne Quantité du document lors de l’insertion de la taxe.

Documents :

Lorsque l’on modifie la Qu d’un article comprenant des taxes (version pro seulement), la Qu des taxes est modifiée proportionnellement.

Le N° de lot et N° de série sont à présent remis à blanc (ou à la valeur par défaut spécifiée dans l’article) lorsque l’on remplace l’article sur une ligne de document.

Version 9.00.06 le 07/09/2005

Documents :

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de l’enregistrement de documents lorsque l’option de regroupement des articles était activée.

Tickets de caisses :

Bug Fix : Lors de la facturation directe d’un ticket de causse, le calcul automatique des montants totaux était désactivé.

Version 9.00.05 le 25/08/2005

Documents :

Le prix unitaire dans les documents clients et fournisseurs s’affiche en rouge s’il est inférieur au prix de vente 1 (PV1) et vert si supérieur PV1.

Version 9.00.04 le 24/08/2005

Documents :

Nouvelle fonctionnalité : Envoyer les documents par Email sous format pdf. Cette fonctionnalité nécessite l’installation du logiciel Fineprint pdfFactory (voir lien dans la section téléchargement).

Bug Fix : La liste des documents de l’explorateur DPIFac n’était plus rafraichie lors de l’impression d’un document.

Tables des remises :

Il est à présent interdit de supprimer la table des prix spéciaux.

La référence du tiers est affichée dans la grille à la place du numéro technique.

Fiche tiers :

Un nouvel onglet permet la visualisation des prix spéciaux accordés au client.

Paramètres de la société :

Bug Fix : Le curseur restait bloqué dans les zones IBAN et BIC après modification.

Version 9.00.03 le 10/08/2005

Changement du statut des documents :

Bug Fix : Une erreur se produisait lors de la modification du statut d’un groupe de documents.

Version 9.00.02 le 05/08/2005

Centralisation comptable :

Le N° de TVA belge est transféré sous l’ancienne norme dans les comptabilités CUBIC/DOS et SHL.

Version 9.00.01 le 02/08/2005

Documents :

Bug Fix : Le curseur remontait sur la 1° ligne lorsque l’on faisait ENTER sur la colonne Qu.

Liste/étiquettes articles :

Bug Fix : La liste était interrompue sur l’erreur « Le champ RegleArrondi manque » lors de l’impression des articles (liste et étiquettes).

Version 9.00.00 le 26/07/2005

N° de TVA :

Le N° de TVA belge a été adapté à la nouvelle norme : un zéro est ajouté à la gauche du N° de TVA.

Fiche Article :

Le calcul des prix de la fiche article est itératif. A présent, on peut par exemple référencer le PV3 dans la formule 1.

Fiche Devise :

La fiche devise à été révisée totalement. On y trouve les informations permettent de construire une phrase

dans la langue du client (français, anglais, néerlandais ou allemand) comprenant le montant, la devise et la subdivision en toutes lettres.

Fiche client :

Nouvelle case à cocher « Documents certifiés ».

Documents :

Lorsque l’on modifie la Qu d’un article composé, la Qu des composants est modifiée proportionnellement.

Nouvelle méthode de ventilation de l’escompte pour respecter la concordance TVA.

Une nouvelle case à cocher « Certifié » héritée de la fiche client permet de déterminer si les informations de certification doivent être imprimées sur le document (à prévoir dans le layout personnalisé).

Le montant des documents peut être imprimé en toutes lettres dans la langue du client (français, anglais, néerlandais ou allemand).

Bug Fix : Le solde à payer n’était pas mis à jour lors de la suppression de lignes ou lors de l’insertion d’articles composés ou avec taxes.

Liste de la recette journalière des ventes comptoir :

Nouvelles options permettant de sélectionner/désélectionner les différentes sections du rapport.

Un bouton permet d’enregistrer les options habituelles pour le dossier en cours.

Listes Articles et Tiers :

Une combobox permet de choisir la langue d’édition de la liste.

Liste d’inventaire :

Bug Fix : Lors de la valorisation sur DPA d’une liste d’inventaire de grande taille, le montant était le même pour tous les articles.

Version 8.73.02 le 04/05/2005

Listes :

Nouvelle liste : « Recette journalière des ventes comptoir ».

Explorateur – Articles :

Le checkbox « Afficher les articles désactivés » est à nouveau opérationnel.

Documents :

Le curseur est automatiquement positionné sur la 1° zone lors de la création d’un nouveau document quelque-soit l’opération qui a provoqué ce nouvel enregistrement.

Facturation des abonnements :

Tous les abonnements sont sélectionnés lors de la création de la proposition de facturation.

Les abonnements suspendus ou annulés ne sont plus repris dans la proposition de facturation.

Version 8.73.01 le 15/03/2005

Réorganisation de la société :

Les Qu des articles n’étant pas gérés en stock sont automatiquement remises à 0 lors de la réorganisation à l’étape ‘Recalcul des Qu PMP et DPA par article’.

Liste des articles :

Possibilité de choisir de 1 à 6 prix à afficher parmi les 5 prix de vente HTVA + 5 prix de vente HTVA.

Impression des étiquettes :

Standardisation de la liste de champs disponibles pour l’impression des étiquettes : Tous les champs des tables articles et dépendances sont à présent disponibles.

Les fichiers ArtEti.ttx, ArtEti.rpt et ArtTousPVParCateg.rpt disparaissent. Les rapports étiquettes sont à présent ArtEtiquettes.rpt et ArtEtiquSmall.rpt

ATTENTION : Les clients ayant des rapports personnalisés doivent resynchroniser les rapports ArtPVParCateg.rpt, ArtRecus.rpt, ArtEtiquettes.rpt, ArtEtiqSmall.rpt

Version 8.73.00 le 21/03/2005

Documents tiers :

Deux options supplémentaires : Groupement automatique et tri automatique.

Lecture des codes-barres simplifiée : On peut entrer directement le code-barres dans la zone « référence » sans faire Ctrl+B, la recherche est effectuée d’abord sur le code-barres, s’il n’est pas trouvé, alors la recherche se fait sur la référence (commence par…).

Après la lecture d’un code-barres ou d’une référence article, le curseur se positionne directement sur la zone suivante (à droite). Lors de la lecture d’un code-barres par le scanner, le curseur est automatiquement positionné sur la zone référence de la prochaine ligne libre.

Version 8.72.02 le 16/03/2005

Import Article :

Ajouté la zone « Fabricant » dans le zones importables.

Abonnements :

Ajouté les zones spécifiques aux abonnements dans les champs des layouts, créé un layout de base pour les abonnements.

Article :

Bug Fix : L’erreur survenant lors de l’enregistrement d’un article avec numérotation automatique est corrigée.

Version 8.72.01 le 15/03/2005

Article :

Bug Fix : L’erreur survenant lors de la commande Duplicate est corrigée.

Documents tiers :

Bug Fix : L’erreur survenant de façon intempestive lors de l’insertion d’articles à l’aide du scanner à code-barres est corrigée.

Version 8.72.00 le 13/03/2005

Ressources :

Trois nouvelles ressources dans la rubrique Tiers : Vendeurs, Transporteurs & Fabricants.

Explorateur Aricles:

Ajouté les colonnes ‘code-barres’ et ‘Fabricant’

Ajouté les zones ‘Remarque’ et ‘Notes’ dans les champs disponible pour le filtre.

Fiche article :

Nouvelle zone ‘Fabricant’.

Amélioration des onglets de saisie des composants (articles composés) et des taxes.

Documents :

Le curseur est positionné sur la ligne correspondant à la ligne sélectionnée lors de l’ouverture d’un document à partir de l’historique ou d’un document suite.

Documents Tiers :

La zone ‘Vendeur’ qui était du texte libre devient une liste déroulante permettant de choisir parmi les vendeurs prédéfinis.

Touche F10 : raccourci pour la fonction ‘Nouveau document’ (idem à Ctrl+N).

Il est à présent possible de modifier la quantité d’une taxe insérée automatiquement.

Tickets de caisse :

Le tiroir s’ouvre dès le début de la procédure de paiement (et non plus à la fin).

Possibilité de paramétrer le nombre d’exemplaires à imprimer (paramétrable dans la signalétique du journal).

Gestion des devises :

Correction : Il est à présent possible d’introduire les décimales du taux de la devise.

Préférences :

Les zones ‘Remise globale’, ‘Escompte’, ‘Notes’ des documents clients et fournisseurs peuvent à présent êtres activées ou désactivées dans le dialogue des préférences.

Version 8.71.02 le 23/02/2005

Abonnements :

Nouveau module de gestion des abonnements.

Documents stock :

Correction de l’erreur se produisant lors de l’ajout d’articles à l’aide d’un lecteur de codes-barres.

Version 8.70.04 le 18/02/2005

Tiroir caisse :

Il est à présent possible d’ouvrir le tiroir caisse soit via l’imprimante soit via une commande DOS.

Import articles :

Une nouvelle option d’import articles permet la création automatique des nouvelles catégories et sous-catégories d’articles.

Version 8.70.03 le 16/02/2005

Gestion des BO:

Gestion automatique des Back-Orders 1° partie : Lorsque l’on modifie une facture ou note d’envoi créée à partir d’un bon de commande : Si on diminue la quantité d’un ou plusieurs articles, le bon de commande d’origine est ré-ouvert et passe au statut « Partiellement validé » avec les quantités en Back-Order.).

Version 8.70.02 le 03/02/2005

Général:

Modification du nom de la clé de registre principale des applications « DPI » vers « Daniel Pire Informatique ». Cela pour éviter la suppression de la clé DPI par Lavasoft AD-Aware qui supprime systématiquement cette clé sans regarder ce qu’elle contient.

Documents tiers:

Correction de l’erreur sur la référence article lors de l’appel d’un article composé.

Le libellé de la 1° ligne ne s’efface plus lors du changement de tiers dans le document.

Réorganisation:

Une nouvelle fonction de réorganisation : Recalcul des prix sur base des formules pour tous les articles.

Version 8.70.01 le 25/01/2005

Import des articles :

Les champs « Catégorie client pour prix 2 à 5 » peuvent à présent êtres importés via les noms de colonnes CategCliPrix2, CategCliPrix3, CategCliPrix4, CategCliPrix5.

Création d’un nouveau dossier :

Le libellé de la ligne de document est à présent créé avec une taille de 4000 caractères au lieu de 50.

Version 8.70.08 le 21/01/2005

Documents :

Elargissement du libellé des lignes de documents à 4000 caractères.

Gestion des taxes (version pro) :

Correction de l’erreur se produisant lors de l’enregistrement d’un document avec des lignes de taxes.

Mise à jour version :

Un message d’avertissement avec abandon possible est affiché avant la mise à jour de la base de données par une nouvelle version de DPIFac.

Version 8.69.00 le 21/01/2005

Signalétiques :

Elargissement de la zone [Code Postal] à 15 caractères (Tiers, Stocks, Paramètres société).

Elargissement de la zone [IBAN] à 50 caractères format libre (Tiers, Paramètres société).

Elargissement de la zone [BIC] à 50 caractères format libre (Tiers, Paramètres société).

Elargissement des zones [Formule…] à 255 caractères (Articles, Taxes).

Options

Contrôle du stock mini par lot lors de l’enregistrement d’un document.

Création d’un document suite

Correction de l’erreur survenant lors de la création d’un document suite à partir d’un achat fournisseur.

Le journal du document d’origine n’apparait plus dans l’écran de proposition des journaux disponibles pour document suite.

Liste des journaux

Possibilité de filtrer la liste pour un ou plusieurs tiers.

Liaison comptable

Adaptation structure du fichier d’import financiers à la structure SHL.

Version 8.68.08 le 28/12/2004

Documents stock :

Nouvelles fonctionnalités (menu Edition) : Importer des lignes à partir d’un fichier; Trier les lignes du document.

Facturation des notes d’envoi :

La ligne de correction d’arrondi est insérée dans la facture de regroupement UNIQUEMENT si tous les documents regroupés sont soldés.

Il est possible de désactiver totalement la compensation automatique de la différence d’arrondi grâce à une case à cocher dans le dialogue de facturation des notes d’envoi.

Version 8.68.05 le 09/12/2004

Général :

Nouvelle préférence permettant de désactiver le rafraichissement automatique des fenêtres. Cette option est locale au poste par dossier. Ce choix est utile dans le cas de liaison réseau lente et/ou de dossier volumineux qui provoque un délai élevé lors du rafraichissement des listes.

Version 8.68.04 le 08/12/2004

Import des articles :

Choix de la clé de jonction entre RefArticle et RefArtFou (réf article fournisseur). Si la colonne RefArticle n’est pas spécifiée dans le fichier d’import, DPIFac utilisera la colonne refArtFou comme clé de jonction.

Amélioration du contrôle de validité du fichier d’import.

Libellés néerlandais :

Mise à jour des libellés néerlandais.

Version 8.68.03 le 23/11/2004

Clôture caisse :

Ajout d’une écriture de contrepartie annulant les paiements détaillés lors de la clôture de caisse. Seule l’écriture de regroupement est visible après la clôture.

Impression documents :

Correction de l’erreur survenant lors de l’impression d’un document du type Mouvement de stock.

Version 8.68.02 le 19/11/2004

Impression :

Le Paramètre indiquant le répertoire des layouts et rapports personnalisés n’est plus global au dossier. Il est à présent propre au poste de travail et au dossier.

Version 8.68.00 le 11/11/2004

Explorateur :

Nouvelle table « Sous-catégorie d’articles » dépendante de la table Catégories d’articles.

Articles :

Gestion d’un nouveau champ « Sous-catégorie ».

Documents :

La question posée fréquemment lors de la modification de la Qu ou du N° de série est à présent posée lorsque c’est impérativement nécessaire.

Tiroir caisse :

Nouvelle liste déroulante de sélection d’une police de caractères pour le périphérique de commande d’ouverture du tiroir caisse.

La commande d’ouverture du tiroir caisse contient à présent une expression VB Script.

Version 8.67.00 le 05/11/2004

Listes :

Nouvelle liste signalétique des tiers (clients / fournisseurs).

Structure base de données :

Adaptation de la structure de la base de données pour la réplication Microsoft SQL Server.

Version 8.66.07 le 29/10/2004

Liste d’inventaire :

Nouvelle liste d’inventaire résumée par article.

Version 8.66.06 le 24/10/2004

Etiquetage articles reçus :

Option d’impression des étiquettes sur base des bons de commande fournisseurs.

Version 8.66.05 le 18/10/2004

Documents tiers :

Option de calcul dynamique du prix de vente en fonction du DPA d’un lot d’article.

Relevé journalier des caisses :

Le relevé journalier des caisses reprend à présent les écritures de paiements différés (carte crédit etc…).